Мы можем помочь Вам законно снизить налоги.
Путем применения законных налоговых льгот и преференций (по НК РФ и региональным законам - субъектов РФ):
- проверка (подходят ли Ваши компании под какие-либо)
- подготовка компании для применения налоговых льгот
- иногда - реструктуризация компании
- иногда выделение раздельного учета операций внутри компании
Примечание:
Налоговым периодом по НДС является квартал (прим. консультанта - редактора портала решение-верное.рф).
Завтрак, включенный в стоимость проживания - выделенный отдельной строкой - НДС 20% (22% если введут повышенную ставку с 2026 года)
Завтрак, включенный в стоимость проживания - скрытый - не выделенный отдельной строкой - НДС 0%
Также мы можем помочь Вам получить льготные деньги:
Путем участия в программах и конкурсных отборах (по федеральным и региональным НПА):
- субсидии
- гранты
- целевые бюджетные средства
- льготные займы фондов
- льготные кредиты банков
- земельные участки без торгов
- льготные ставки аренды земли и имущества
Подробные консультации (платные) по всем этим вопросам можно получить по электронным каналам связи (Skype, Zoom, телефон и т.п.) или в офисе компании в Казани (по предварительной записи) - оставьте заявку и напишите нам свой вопрос
При необходимости - обращайтесь к нам!
Оплатить консультацию по вопросу можно здесь
Заказать консультацию или сделать заявку на обучение можно:
- или через форму обратной связи
- или через форму контактов внизу страницы
- или опишите кратко суть Вашего проекта (это уменьшит количество уточняющих вопросов)
Оказываем услуги консультационного сопровождения и разработки документации:
- разработка юридической документации, концепции, бизнес-плана развития проекта, технико-экономического обоснования (ТЭО), меморандума, презентации, паспорта проекта, пакета документации,
- консультируем по финансово-экономическим, юридическим вопросам, маркетингу (исследование рынка, продвижение),
- содействуем в получении целевого финансирования, налоговых льгот, грантов и субсидий, иных видов поддержки, сопровождение проекта заявителя в конкурсах региональных и федеральных органов власти России,
- разная консультационная и информационная поддержка участников государственных конкурсов на соискание государственной поддержки в виде налоговых льгот, грантов и субсидий, иных видов поддержки, сопровождение проекта заявителя в конкурсах Республики Татарстан и России,
- привлечение партнеров в проект, бизнес
Мы будем рады помочь Вам в решении Ваших задач.
По любым возникающим вопросам, пожалуйста, обращайтесь.
Чем еще мы можем быть Вам полезны?
Мы делимся с Вами своим опытом и экспертным мнением:
- Отвечаем на вопрос: "Где взять деньги на проект?"
- Разъясняем понятия и термины, доносим суть
- Проверяем компетенции и уровень понимания команды,
- Проверяем готовность команды начать и завершить проект,
- Обучаем команду недостающим знаниям и навыкам,
- Команда перенимает знания - учится - в работе по проекту,
- Разъясняем простым языком - "разжевываем" - сложную и объемную информацию,
- Избавляем от необходимости:
- прочтения 100х страниц разной документации,
- прочтения 100х страниц законов, НПА,
- просмотра 100х часов семинаров, презентаций
- траты 100х часов поиска экспертов, обладателей информации, носителей компетенций
- траты 100х часов назначения и проведения встреч,
- траты 100х часов на вопросы/ответы,
- траты 100х часов на разговоры: полезные и "не очень",
- покупки специализированного ПО,
- другие расходы на свой штат
- Мы даем "сухой остаток" - итог, квинтэссенцию полезности,
- Отвечаем на вопросы:
- Какие есть программы, льготные финансы?
- На что дают деньги?
- Кому дают, а кому - нет?
- Как в них участвовать?
- Какие требования?
- Какие есть "подводные камни"?
- Что влияет на повышение вероятности "победы"?
- Как повысить шансы заявки победить?
- Какие суммы реально получить?
- Какая документация нужна?
- Как ее сделать?
- Чем мы можем посодействовать?
- Как лучше "упаковать" проект?
- Много других плюсов привлечения экспертов на аутсорсинг
Мы будем рады помочь Вам в решении Ваших задач.
По любым возникающим вопросам, пожалуйста, обращайтесь.
Чем еще мы можем быть Вам полезны?
- Концепция развития туристских территориальных зон
- Мастер-план территории, графические изображения (карты, схемы) территории
- Региональная программа развития туризма субъекта РФ
- Консультации по бизнес-модели
- Документация туристического кластера (ТРК)
- Документация особой зоны туристического типа (ОЭЗ ТРТ)
- Документация туристического проекта (ТРК)
- Бизнес план УК, девелопера, резидентов
- Юридические документы, регламенты
- Заявка региона в Ростуризм
- Заявка УК или резидента ОЭЗ ТРТ, ТРК
- разовые консультации по подготовке к конкурсам,
- экспертиза разработанных (своими силами) документов и заполненных форм заявки,
- доработка документов и форм заявки,
- разработка сметы проекта, финансовой модели, бизнес-плана, технико-экономического обоснования (ТЭО), меморандума, презентации, паспорта проекта, подготовка пакета документации по проекту,
- консультации по налогообложению гранта, бюджетным, казначейским процедурам, методике раздельного учета, отчетности, иным финансово-экономическим, маркетинговым вопросам
- сопровождение проекта заявителя в конкурсах региональных и федеральных органов власти - до получения целевого финансирования, налоговых льгот, грантов и субсидий, иных видов поддержки,
- проведение исследований рынка (маркетинговых), оценка конкурентов, рекомендации по продвижению, развитию,
- многое другое - обращайтесь к нам за услугами и консультациями.
Также мы можем помочь Вам законно снизить налоги.
Путем применения законных налоговых льгот и преференций (по НК РФ и региональным законам - субъектов РФ):
- проверка (подходят ли Ваши компании под какие-либо)
- подготовка компании для применения налоговых льгот
- иногда - реструктуризация компании
- иногда выделение раздельного учета операций внутри компании
Также мы можем помочь Вам получить льготные деньги:
Путем участия в программах и конкурсных отборах (по федеральным и региональным НПА):
- субсидии
- гранты
- целевые бюджетные средства
- льготные займы фондов
- льготные кредиты банков
- земельные участки без торгов
- льготные ставки аренды земли и имущества
Заказать консультацию или сделать заявку на обучение можно:
- или через форму обратной связи
- или через форму контактов внизу страницы
- или опишите кратко суть Вашего проекта (это уменьшит количество уточняющих вопросов)
Для гостиничного бизнеса продлевается срок действия нулевой ставки НДС
С 1 октября 2025 года владельцев гостиниц и ресторанов ждут изменения в налоговом законодательстве.
Для гостиничного бизнеса продлевается срок действия нулевой ставки НДС на услуги размещения — льгота будет действовать до 2030 года.
Данную льготу отели и гостиницы смогут применять по 1 из вариантов:
- либо до 31 декабря 2030 года,
- либо до последнего дня налогового периода, в котором истекают 20 последовательных налоговых периодов, следующих за периодом введения в эксплуатацию соответствующего объекта туристической индустрии, в том числе после реконструкции.
Льгота установлена исключительно в отношении услуг по предоставлению мест для временного проживания.
Применение ставки НДС в 0% в отношении дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах и иных средствах размещения не предусмотрено.
Путин подписал закон о продлении нулевого НДС для гостиниц
Президент России Владимир Путин подписал закон,который продлевает до конца 2030 года нулевую ставку НДС для гостиниц.
Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон продлевает до 31 декабря 2030 года включительно нулевую ставку НДС на услуги временного проживания в гостиницах и других объектах туристской индустрии.
Ранее планировалось, что льготная ставка будет действовать до 30 июня 2027 года. Получить льготу могут как уже работающие объекты, так и новые.
Ключевой принцип: льгота по НДС 0% применяется только к основной услуге по предоставлению места для временного проживания (номерного фонда, койко-места - "проживание суток, человек").
Теперь разберем, какие еще услуги может оказывать гостиница и как они облагаются НДС.
Ключевой принцип:
Если услуга неотделима от проживания и оплачивается гостем как единое целое со стоимостью номера (не выделяется в документах отдельной строкой), то на всю сумму может применяться ставка 0%.
Если услуга оказывается за отдельную плату и выделяется в документах (счет, акт, чек) отдельной строкой, то она облагается НДС по стандартной ставке (20%, а в будущем, возможно, 22%).
Классификация услуг гостиницы и ставки НДС
1. Услуги, которые могут считаться частью "проживания" (потенциально НДС 0%)
-
Уборка номера. Является неотъемлемой частью обслуживания номера.
-
Постельное белье и полотенца. Аналогично, предоставление чистого белья — стандартная услуга проживания.
-
Пользование сейфом в номере.
-
Базовая прачечная услуга для вещей, находящихся в номере (если это предусмотрено стандартом обслуживания и не тарифицируется отдельно).
-
Общественные зоны: пользование холлом, lounge-зоной.
Важно: Если эти услуги включены в общую стоимость номера и не выделены отдельной строкой в первичных документах для гостя, то вся сумма облагается по ставке 0%. Как только гостиница начинает брать за них отдельную плату и выставлять ее отдельно, возникает налоговая база по НДС 20%.
2. Дополнительные платные услуги (НДС 20%)
Эти услуги носят явно выраженный дополнительный характер, и гостиница всегда выставляет их отдельной строкой.
-
Питание (кроме "скрытого" завтрака):
-
Обеды и ужины в ресторане гостиницы (как для постояльцев, так и для внешних посетителей).
-
Завтрак, выделенный отдельной строкой в счете.
-
Банкетное обслуживание.
-
Room-service (доставка еды и напитков в номер).
-
-
Услуги бара и мини-бара.
-
Бизнес-услуги:
-
Аренда конференц-залов, переговорных.
-
Копирование, сканирование, печать документов.
-
Факсимильная связь.
-
-
Транспортные услуги:
-
Трансфер от/до аэропорта или вокзала.
-
Аренда автомобиля.
-
Парковка (если она платная и не включена в стоимость номера единым платежом).
-
-
Услуги хранения:
-
Камера хранения багажа (после выезда или до заезда).
-
-
SPA и оздоровительные услуги:
-
Посещение сауны, бани, хаммама.
-
Массаж, косметические процедуры.
-
Фитнес-центр (если доступ платный и не входит в номер).
-
-
Прочие услуги:
-
Прачечная и химчистка (как расширенная услуга, не входящая в стандарт уборки).
-
Прокат оборудования (лыжи, велосипеды и т.д.).
-
Организация экскурсий.
-
3. Реализация товаров (НДС 20%)
-
Торговля в мини-баре (если это не просто учет, а отдельный чек при выезде).
-
Сувенирные киоски и магазины на территории гостиницы.
-
Продажа сопутствующих товаров (средства гигиены, косметика).
Особенности и сложные случаи
-
Пакетные предложения ("all inclusive", "романтический уикенд").
Это самая сложная область. Если гостиница продает пакет, куда входит номер, питание, SPA и т.д., за одну цену, налоговые органы могут требовать раздельного учета. Стоимость номера облагается по ставке 0%, а стоимость всех дополнительных услуг должна быть выделена и обложена НДС 20%. На практике для этого используется расчетный метод (например, исходя из доли затрат или рыночных цен на каждую услугу). -
Оплата третьими лицами.
Часто бывает, что компания оплачивает сотруднику проживание и завтрак. Если в счете гостиницы завтрак выделен отдельно, то у компании-оплатителя возникает "входной" НДС, который она может принять к вычету. Если завтрак не выделен, то вычета не будет. Это важный момент для корпоративных клиентов. -
Депозиты (гарантийные платежи).
Суммы, внесенные гостем в качестве депозита (например, за возможные повреждения или мини-бар), не облагаются НДС, так как не являются оплатой реализации товаров, работ или услуг. При окончательном расчете, если средства из депозита идут на оплату реально потребленных услуг (номер, мини-бар), тогда возникает налоговая база и начисляется НДС по соответствующим ставкам.
Краткий итог для бухгалтерии гостиницы:
-
Ставка 0%: Только для услуги проживания. Все, что можно юридически корректно включить в эту услугу без выделения отдельной строкой, будет частью этой льготной базы.
-
Ставка 20%: Практически все, что продается сверху и оформляется как отдельная услуга или товар.
-
Главный документ: Первичный документ (счет на оплату, акт оказания услуг), который видит гость. От того, как в нем выделены (или не выделены) услуги, зависит применение ставки НДС.
Всем гостиницам крайне важно вести четкий раздельный учет доходов от основной льготируемой деятельности и от прочих облагаемых НДС операций, чтобы избежать претензий со стороны налоговых органов.
Вконтакте 
Телеграм 
YouTube 
Whatsapp