2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |||||||||
Эффекты подотраслей текстильного производства | ||||||||||||||||||||||
СЭР - эффекты отечественного производства | ||||||||||||||||||||||
Дополнительный ФОТ (OPEX НИОКР), млн.руб | - | - | 178 | 216 | 254 | 293 | 331 | 372 | 413 | 454 | 495 | 537 | 580 | 622 | ||||||||
Покупательная способность семей (ФОТ за вычетом НДФЛ) - увеличение благосостояния населения, млн. руб. | - | - | 155 | 188 | 221 | 255 | 288 | 323 | 359 | 395 | 431 | 467 | 504 | 541 | ||||||||
Вовлечение кадров в подотрасль в НИОКР (ИТР) - создание высокопроизводительных рабочих мест (150 т.р. ФОТ), чел | - | - | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 65 | 71 | ||||||||||||
Вовлечение кадров в подотрасль в производственную и иную деятельность (ОПР, АУП) - создание рабочих мест (60 т.р. ФОТ), чел | - | - | 302 | 368 | 434 | 499 | 565 | 634 | 704 | 775 | ||||||||||||
Добавленная стоимость подотрасли (ФОТ, амортизация, прибыль), млн.руб | - | - | 256 | 312 | 367 | 423 | 479 | 538 | 597 | 657 | 717 | 777 | 838 | 900 | ||||||||
Вклад субконтрактации в подотрасль (собственное производство), млн руб. | н/д | |||||||||||||||||||||
Инвестиции подотрасли в НИОКР (НМА, РБП) и Основной капитал (оборудование, оснастку - ОС), млн.руб. | - | 1 838 | 1 703 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Прирост ВРП отечественного производства (отраслевой эффект), млн.руб. | - | - | 400 | 486 | 572 | 659 | 745 | 836 | 928 | 1 021 | 1 115 | 1 209 | 1 304 | 1 400 | ||||||||
Налоговые эффекты отечественного производства | ||||||||||||||||||||||
НДФЛ с ФОТ | 13% | - | - | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 81 | |||||||
ВЗНОСЫ с ФОТ | 23% | - | - | 41 | 50 | 59 | 67 | 76 | 85 | 95 | 104 | 114 | 124 | 133 | 143 | |||||||
Прибыль производителей | - | - | 38 | 47 | 56 | 65 | 73 | 82 | 92 | 101 | 110 | 119 | 128 | 138 | ||||||||
ННП | 20% | - | - | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||||||
Добавленная стоимость | - | - | 256 | 312 | 367 | 423 | 479 | 538 | 597 | 657 | 717 | 777 | 838 | 900 | ||||||||
НДС | 20% | - | - | 51 | 62 | 73 | 85 | 96 | 108 | 119 | 131 | 143 | 155 | 168 | 180 | |||||||
Налоговые эффекты покупки отечественного сырья, компонента (дешевле, экономнее) | ||||||||||||||||||||||
Покупка дешевле | - | - | 132 | 160 | 187 | 215 | 242 | 272 | 302 | 332 | 363 | 393 | 424 | 456 | ||||||||
НДС (меньше к вычету от покупки ОС) | 20% | - | - | 26 | 32 | 37 | 43 | 48 | 54 | 60 | 66 | 73 | 79 | 85 | 91 | |||||||
ННП (меньше к амортизации ОС при СПИ 5 лет условно списываем за год) | 20% | - | - | 26 | 32 | 37 | 43 | 48 | 54 | 60 | 66 | 73 | 79 | 85 | 91 | |||||||
- | - | 33 | 41 | 48 | 55 | 62 | 70 | 78 | 85 | 93 | ||||||||||||
Отраслевые эффекты покупателей | ||||||||||||||||||||||
Отраслевой эффект (снижение стоимости ткани - нагрузки на отрасли - разница между стоимостью приобретени импортной и отечественнй тканей), млн. руб. | ||||||||||||||||||||||
Покупка по цене 1 | - | - | 132 | 160 | 187 | 215 | 242 | 272 | 302 | 332 | 363 | 393 | 424 | 456 | ||||||||
Отраслевой эффект (снижение стоимости расходников) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
Снижение единовременной стоимости приобретения тканей (нагрузки на отрасль швейников) | ||||||||||||||||||||||
Снижение импорта | - | - | 650 | 719 | 788 | 857 | 925 | 999 | 1 074 | 1 150 | 1 226 | 1 303 | 1 380 | 1 459 | ||||||||
Бюджетный эффект | ||||||||||||||||||||||
Налоговые и таможенные потери от снижения импорта | ||||||||||||||||||||||
% пошлина+сбор | 10% | - | - | - 65 | - 72 | - 79 | - 86 | - 93 | - 100 | - 107 | - 115 | - 123 | - 130 | - 138 | - 146 | |||||||
% НДС | 20% | - | - | - 130 | - 144 | - 158 | - 171 | - 185 | - 200 | - 215 | - 230 | - 245 | - 261 | - 276 | - 292 | |||||||
Снижение налоговых (таможенных) поступлений от снижения импорта | - | - | - 195 | - 216 | - 236 | - 257 | - 278 | - 300 | - 322 | - 345 | - 368 | - 391 | - 414 | - 438 | ||||||||
Софинансирование капитальных затрат из бюджета (субсидии) | - | - 1 418 | - 1 391 | - 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Софинансирование операционных из бюджета (дотации низких цен) | - | - | - 132 | - 160 | - 187 | - 215 | - 242 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Субсидии из бюджета на НИОКР | - 20 | - 200 | - 65 | - 140 | - 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
увеличение бюджетных поступлений от отечественного производства | - | - | 176 | 213 | 251 | 289 | 327 | 367 | 407 | 448 | 489 | 530 | 572 | 614 | ||||||||
Разница (положительная - бюджетно эффективен) | -326 | -1902 | -1630 | -329 | -335 | -183 | -193 | 67 | 85 | 103 | 121 | 139 | 158 | 176 | ||||||||
тоже нарастающим итогом | -326 | -2228 | -3858 | -4187 | -4522 | -4704 | -4898 | -4831 | -4746 | -4644 | -4523 | -4384 | -4226 | -4050 | ||||||||
Инвестиции в оборудование (ОС) всех подотраслей | 1 838 | 1 703 | 135 | - | - | - | - | |||||||||||||||
НДС с оборудования к вычету | -306 | -284 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Продукт стадии | Доля добавленной стоимости в структуре готового изделия | |||||||||||||||||||||
1. надо взять сырье и вычесать его до волокон | вычесанные волокна | 30% | 1. (вырастить) самое прибыльное (продажи гарантированы, гос.заказ не обязателен), фермеров выращивателей конопли | |||||||||||||||||||
2. из волокна - делается ровница | ровница (нить) | 3% | 2. (сделать нить) это самое сложное | |||||||||||||||||||
3. сделать из ровницы - нитку | нитка | 7% | 3. (сделать нитку) это значительно легче, НИОКР есть, как и в пред пункте) | |||||||||||||||||||
4. из нитки сделать ткань | ткань | 40% | 4. (ткань) - делают немногие, но ткачи есть. проблема в многобразии составов (меланжей, комбинаций, с синтетикой и без... разные цвета, плотности... у всех свои потребности, 1 тканевый текстильный завод - полного профиля с оборудованием коллективного пользования и услугой УК выполнения заказа заводом. красить можно на всех этапах, и ткань и нить и нитку. | |||||||||||||||||||
5. из ткани сделать изделие | изделие | 20% | 5. швейное производство пока живет | |||||||||||||||||||
100% | ||||||||||||||||||||||
Затраты на подготовку учащихся в ВУЗ и ССУЗ | 20 | 200 | 400 | 587 | 777 | 967 | 1 157 | |||||||||||||||
Субсидии образовательного процесса (Минобрнауки) | млн руб | -20 | -200 | -400 | -587 | -777 | -967 | -1 157 | ||||||||||||||
тоже нарастающим итогом | млн руб | -20 | -220 | -620 | -1207 | -1983 | -2950 | -4107 | ||||||||||||||
НИОКР R&D на разработку технологии промышленного изготовления нитки и ткани | млн руб | 20 | 200 | 65 | 140 | 163 | ||||||||||||||||
Субсидии НИОКР (МПИТ) учтены в капексе | млн руб | -20 | -200 | -65 | -140 | -163 | ||||||||||||||||
тоже нарастающим итогом | млн руб | -20 | -220 | -285 | -425 | -588 | ||||||||||||||||
экономика 1 ступени (передела) выращивание, уборка технической конопли и льна, первичная переработка в 3 направлениях (конечный продукт) | ||||||||||||||||||||||
1 направление переработка семян - отжим, сушка, помол (косметика, продукты питания: масло конопляное, льняное, мука…) | ||||||||||||||||||||||
2 направление переработка стебля (вычес) - волокно (текстильная, бумажная промышленность, полимеры и т.п. волокнистая) | ||||||||||||||||||||||
3 направление листва (боковишки) стебля - кормовая база скота, подстилки и т.п. животноводства | ||||||||||||||||||||||
Мультипликатор | 2,0 | |||||||||||||||||||||
Инвестиции в передел (НИОКР, оборудование, техника), млн руб | 338 | 203 | 135 | |||||||||||||||||||
Субсидирование части инвестиций, млн руб | 20% | -68 | -41 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Структура цены (выручки) передела (ступени) | Потенциал импорто-независимости | Доля в стоимости | ||||||||||||||||||||
Перенос (амортизация) НИОКР R&D | отечественное | 2% | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Амортизация ОС оборудования, техники | отечественное | 10% | - | - | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | ||||||
Сырьевой компонент (семена) | ИМПОРТ (не заменим) | 2% | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
ГСМ и полевые работы | 15% | - | - | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | |||||||
Комплектующие (завозные) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Операционные расходы OPEX (кроме сырья и ГСМ - ФОТ ОПР, ППР, АХР) | отечественное | 40% | - | - | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 62 | 69 | 76 | 83 | 90 | 97 | 104 | ||||||
Субсидирование части затрат (дотации) подотрасли (компеенсация плановой убыточности или ценовая защита - демпинг от импортного завозного - сырья, изделия, компонента) | отечественное | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Прибыль | отечественное | 31% | - | - | 22 | 27 | 32 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | 65 | 70 | 75 | 81 | ||||||
итого | 100% | - | - | 69 | 87 | 104 | 121 | 139 | 156 | 174 | 191 | 208 | 226 | 243 | 260 | |||||||
Доля импортируемых, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
Доля отечественного производства | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||
Доля импортируемых, млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Налоговые и таможенные потери от снижения импорта | ||||||||||||||||||||||
% пошлина+сбор | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
% НДС | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Объем отечественного производства (доля ДС приходящаяся на ступень (передел)) | - | - | 69 | 87 | 104 | 121 | 139 | 156 | 174 | 191 | 208 | 226 | 243 | 260 | ||||||||
экономика 2 ступени (передела) переработка волокон технической конопли и льна (конечный продукт - ровница, нить) | ||||||||||||||||||||||
экономика 3 ступени (передела) формировании из ровницы (нити) технической конопли и льна (конечный продукт - нитка на бобине) | ||||||||||||||||||||||
Мультипликатор | 2,0 | |||||||||||||||||||||
Инвестиции в передел (НИОКР, оборудование, техника), млн руб | 750 | 750 | ||||||||||||||||||||
Субсидирование части инвестиций, млн руб | 90% | -675 | -675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Структура цены (выручки) передела (ступени) | Потенциал импорто-независимости | Доля в стоимости | ||||||||||||||||||||
Перенос (амортизация) НИОКР R&D | отечественное | 15% | - | - | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | ||||||
Амортизация ОС оборудования, техники | отечественное | 10% | - | - | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | ||||||
Сырьевой компонент (волокно) | 40% | - | - | 40 | 44 | 49 | 53 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 93 | 101 | 109 | |||||||
Сырьевой компонент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Комплектующие (завозные) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Операционные расходы OPEX (кроме сырья и ГСМ - ФОТ ОПР, ППР, АХР) | отечественное | 30% | - | - | 30 | 33 | 36 | 40 | 43 | 48 | 53 | 58 | 64 | 69 | 75 | 82 | ||||||
Субсидирование части затрат (дотации) подотрасли (компеенсация плановой убыточности или ценовая защита - демпинг от импортного завозного - сырья, изделия, компонента) | отечественное | -40% | 0 | 0 | -40 | -44 | -49 | -53 | -57 | -64 | -71 | -78 | -85 | -93 | -101 | -109 | ||||||
Прибыль | отечественное | 5% | - | - | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
итого | 60% | - | - | 60 | 66 | 73 | 79 | 86 | 96 | 106 | 116 | 127 | 139 | 151 | 163 | |||||||
Доля импортируемых, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
Доля отечественного производства | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||
Доля импортируемых, млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Налоговые и таможенные потери от снижения импорта | ||||||||||||||||||||||
% пошлина+сбор | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
% НДС | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Объем отечественного производства (доля ДС приходящаяся на ступень (передел)) | - | - | 99 | 110 | 121 | 132 | 143 | 159 | 176 | 194 | 212 | 231 | 251 | 272 | ||||||||
экономика 4 ступени (передела) ткачество технической конопли и льна (конечный продукт - текстиль, технические ткани, спец. ткани) | ||||||||||||||||||||||
Мультипликатор | 2,0 | |||||||||||||||||||||
Инвестиции в передел (НИОКР, оборудование, техника), млн руб | 750 | 750 | ||||||||||||||||||||
Субсидирование части инвестиций, млн руб | 90% | -675 | -675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Структура цены (выручки) передела (ступени) | Потенциал импорто-независимости | Доля в стоимости | ||||||||||||||||||||
Перенос (амортизация) НИОКР R&D | отечественное | 15% | - | - | 35 | 43 | 52 | 61 | 69 | 78 | 87 | 95 | 104 | 113 | 121 | 130 | ||||||
Амортизация ОС оборудования, техники | отечественное | 10% | - | - | 23 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 69 | 75 | 81 | 87 | ||||||
Сырьевой компонент (волокно) | 40% | - | - | 93 | 116 | 139 | 162 | 185 | 208 | 231 | 254 | 278 | 301 | 324 | 347 | |||||||
Сырьевой компонент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Комплектующие (завозные) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Операционные расходы OPEX (кроме сырья и ГСМ - ФОТ ОПР, ППР, АХР) | отечественное | 30% | - | - | 69 | 87 | 104 | 121 | 139 | 156 | 174 | 191 | 208 | 226 | 243 | 260 | ||||||
Субсидирование части затрат (дотации) подотрасли (компеенсация плановой убыточности или ценовая защита - демпинг от импортного завозного - сырья, изделия, компонента) | отечественное | -40% | 0 | 0 | -93 | -116 | -139 | -162 | -185 | -208 | -231 | -254 | -278 | -301 | -324 | -347 | ||||||
Прибыль | отечественное | 5% | - | - | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 40 | 43 | ||||||
итого | 60% | - | - | 139 | 174 | 208 | 243 | 278 | 312 | 347 | 382 | 416 | 451 | 486 | 521 | |||||||
Доля импортируемых, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
Доля отечественного производства | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||
Доля импортируемых, млн. руб. | - | - | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Налоговые и таможенные потери от снижения импорта | ||||||||||||||||||||||
% пошлина+сбор | 10% | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
% НДС | 20% | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Объем отечественного производства (доля ДС приходящаяся на ступень (передел)) | - | - | 231 | 289 | 347 | 405 | 463 | 521 | 578 | 636 | 694 | 752 | 810 | 868 | ||||||||
экономика 5 ступени (передела) швейная промышленность (конечный продукт - издели из текстиля, технических и спец. тканей) | ||||||||||||||||||||||
Достигаемые отраслевые эффекты включая изменение структуры и направления ВЭД | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |||||||||
Импорт хлопка (ниток) в РТ, млн долл | ||||||||||||||||||||||
Импорт хлопка (ниток) в РТ, млн руб | 147,0 | 147,0 | 147,0 | 147,0 | 147,0 | 147,0 | 147,0 | 147,0 | 147,0 | 147,0 | 147,0 | 147,0 | 147,0 | 147,0 | ||||||||
Задача замещения импорта ниток собственным производством, % | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | ||||||||||
Собственное производство нитки, млн.руб. | 0,0 | 66,1 | 73,5 | 80,8 | 88,2 | 95,5 | 102,9 | 110,2 | 117,6 | 124,9 | 132,3 | 139,6 | 147,0 | |||||||||
Импорт нитки с учетом собственного производства, млн.руб. | 147,0 | 147,0 | 80,8 | 73,5 | 66,1 | 58,8 | 51,4 | 44,1 | 36,7 | 29,4 | 22,0 | 14,7 | 7,3 | 0,0 | ||||||||
Задача экспорта ниток собственного производства, % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | ||||||||||
Экспорт нитки собственного производства, млн.руб | 0,0 | 33,1 | 36,7 | 40,4 | 44,1 | 47,8 | 56,6 | 66,1 | 76,4 | 87,5 | 99,2 | 111,7 | 124,9 | |||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |||||||||
Импорт спец.тканей, текстиля в РТ, млн долл | ||||||||||||||||||||||
Импорт спец.тканей, текстиля в РТ, млн руб | 1 156,8 | 1 156,8 | 1 156,8 | 1 156,8 | 1 156,8 | 1 156,8 | 1 156,8 | 1 156,8 | 1 156,8 | 1 156,8 | 1 156,8 | 1 156,8 | 1 156,8 | 1 156,8 | ||||||||
Задача замещения импорта тканей собственным производством, % | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 35,00% | 40,00% | 45,00% | 50,00% | 55,00% | 60,00% | 65,00% | 70,00% | 75,00% | ||||||||||
Собственное производство спец.тканей, технических тканей, текстиля, млн руб | 0,0 | 231,4 | 289,2 | 347,0 | 404,9 | 462,7 | 520,6 | 578,4 | 636,2 | 694,1 | 751,9 | 809,8 | 867,6 | |||||||||
Импорт с учетом собственного производства, млн.руб. | 1 157 | 1 157 | 925 | 868 | 810 | 752 | 694 | 636 | 578 | 521 | 463 | 405 | 347 | 289 | ||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |||||||||
Импорт изделий в РТ, млн долл | ||||||||||||||||||||||
Импорт изделий в РТ, млн руб. | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 596,7 | ||||||||
Задача замещения импорта изделий собственным производством, % | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | ||||||||||
Собственное производство изделий, млн руб | 0,0 | 319,3 | 319,3 | 319,3 | 319,3 | 319,3 | 319,3 | 319,3 | 319,3 | 319,3 | 319,3 | 319,3 | 319,3 | |||||||||
Импорт с учетом собственного производства, млн.руб. | 1 596,7 | 1 596,7 | 1 277,4 | 1 277,4 | 1 277,4 | 1 277,4 | 1 277,4 | 1 277,4 | 1 277,4 | 1 277,4 | 1 277,4 | 1 277,4 | 1 277,4 | 1 277,4 |
Форма