Производство экструдированого корма для разведения рыбы аквакультур 122 тонны в месяц 1462,6 тонны в год в промышленном масштабе, лечебно-косметического жира, биогумуса на базе органических отходов сельского хозяйства и пищевой промышленности

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

«ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ ДЛЯ АКВАКУЛЬТУР И ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКОГО ЖИРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОТЕХНОЛОГИЙ»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Резюме проекта. 4

Местоположение площадки проекта. 6

Идея проекта и применяемая технология. 7

Продукция проекта. 10

Организация продвижения продукции.. 11

Обзор отрасли и рынка сбыта. 11

Организационный план. 12

Персонал и заработная плата. 12

Инвестиции проекта. 12

Источники финансирования. 13

Эффективность реализации проекта. 14

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ   

Таблица 1. Стоимость проекта....................................................................... 5

Таблица 2. Основные показатели проекта.................................................... 5

Таблица 3. Календарный план реализации бизнес-плана (по инвестиционным периодам)................. 9

Таблица 4. Цены на продукцию и услуги проекта...................................... 10

Таблица 5. План по персоналу.................................................................... 12

Таблица 6. Инвестиции проекта.................................................................. 12

Таблица 7. Показатели эффективности проекта......................................... 14

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ДИАГРАММ

 

Рисунок 1. Выручка от реализации продукции.............................................. 5

Рисунок 2. Расположение площадки проекта относительно крупных городов РТ       6

Рисунок 3 Структура инвестиционных затрат.............................................. 13

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

 

Резюме проекта

Цель проекта – строительство завода по производству кормов для аквакультур и лечебно-косметического жира.

Бизнес-план основан на применении современной биотехнологии, а именно: выращивание личинок мухи «Черная львинка» на органических отходах сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Побочным продуктом от основной деятельности по выращиванию личинок является биогумус.

Таким образом, номенклатура готовой продукции проекта:

       экструдированный корм для аквакультур;

       лечебно-косметический жир;

       биогумус.

 

Кроме того, компания-инициатор проекта планирует получать дополнительный доход за услугу по утилизации органических отходов, образующихся при выращивании грибов-шампиньонов, салата «Айсберг», а также избыточный ил биологических очистных сооружений, образующийся на производстве мясо-костной муки.

Проект предусматривает приобретение земельного участка (5 Га) для строительства административно-производственного здания, склада и котельного хозяйства.

Фактический адрес размещения производства: 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, г. Елабуга, ул. 13-я, территория промплощадки ПО «Елаз».

Финансирование проекта будет осуществлено за счет средств инвестора. Общая потребность в инвестициях для запуска продаж составляет 374,9 млн. руб.

 

Проектная мощность завода по производству кормов для аквакультур и лечебно-косметического жира:

• 152 тонны личинок в сыром виде в месяц, 1825 тонн в год;
• 122 тонны кормов для аквакультуры в месяц, 1 462,6 тонны в год,
  • в т.ч. 42,7 тонны мушиной муки собственного производства в месяц, 512 тонн в год;
• 22,8 тонны жира личинок в месяц, 274 тонны в год;
• 380 тонн биогумуса в месяц, 4563 тонны в год.

Реализация первой партии продукции планируется через 16 месяцев после начала проекта. При этом поэтапная подготовка запуска производственного цеха (за счет опережающего запуска маточного цеха), позволит выйти на проектную мощность уже через два месяца после получения первой продукции (через 18 месяцев после начала проекта).

 

Суммарная чистая прибыль за 6 лет реализации проекта составит 628,1 млн. руб.

Таблица 1. Стоимость проекта

Показатели	Сумма, тыс. руб.
Объем капитальных вложений	339 100
Вложения (текущие расходы) для запуска производственного цеха (с учетом ФОТ и ЕСН)	35 800
Итого потребность в инвестициях для запуска производственного цеха	374 900

Рисунок 1. Выручка от реализации продукции

Основные показатели проекта приведены далее в таблице:

Таблица 2. Основные показатели проекта

Показатели			Значения
Потребность в инвестициях для запуска производственного цеха, тыс. руб.				374 900
Производственная     мощность:	·         экструдированные корма для аквакультур, тонн в год			1 462,6
	·         лечебно-косметический жир, тонн в год			274
	·         биогумус, тонн в год			4 563
NPV проекта, тыс. руб.				343 119
IRR проекта, %				50,4
Простой срок окупаемости, лет				3
Создание рабочих мест, ед.				48

Местоположение площадки проекта

 

Комментарии разработчиков технико-экономического обснования - экспертов консалтинговой компании решение-верное.рф
При необходимости - обращайтесь к нам!
Также приветствуются партнерские предложения по реализации проекта в качестве соинвестора, соисполнителя автоматизации, цифровизации, технологической части, инфраструктуры.

Альтернативные варианты размещения - допустимы

Варианты приспособить существующие помещения (без строительства нового корпуса) - также допустимы 

 

Предполагаемый производственный участок расположен в непосредственной близости к ОЭЗ «АЛАБУГА» - на территории промплощадки ПО «Елаз» (Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга, ул.13-я).

 

Рисунок 2. Расположение площадки проекта относительно крупных городов РТ

С точки зрения транспортной инфраструктуры, площадка проекта имеет удобное расположение - расстояние:

·        до федеральной трассы М7 - 1 км.;

·        до ближайших железнодорожных путей с выходом к станции Тихоново Куйбышевской железной дороги – 1 км;

·        до речного порта г. Набережные Челны - 20 км.;

·        до международного аэропорта «Бегишево» - 50 км.;

·        до ближайшего города (Елабуга) - 10 км;

·        до Казани составляет порядка 210 км.;

·        до Набережных Челнов – 20 км.;

·        до Уфы – 385 км.

Площадь планируемого к покупке участка – 5 Га. (50 тыс. кв. м.).

Идея проекта и применяемая технология

Основные параметры технологии переработки органических отходов:

1.      Объем органических отходов, поступающих на переработку:

- в сутки – 25 тонн;

- в месяц -750 тонн;

- в год - 9125 тонн.

 

2.      Объем производства личинок «черной львинки» в сыром виде:

- в сутки – 5 тонн;

- в месяц- 152 тонны;

- в год – 1825 тонн.

 

3.      Объём производства мушиной муки:

- в сутки – 1,65 тонна;

- в месяц – 42,7 тонны;

- в год – 512 тонн.

 

4.      Объём производства кормов для аквакультур:

- в сутки – 4,1 тонны;

- в месяц – 122 тонны;

- в год – 1 462,6 тонны.

 

5.      Объем производства жира личинок:

– в сутки – 0,76 тонн;

– в месяц – 22,8 тонны;

– в год – 274 тонны.

 

6.      Объем производства биогумуса:

– в сутки – 12,5 тонны;

– в месяц – 380 тонн;

– в год – 4563 тонны.

 

Объём переработки отходов с запуском проекта закладывается постепенно, в течение 3 - х месяцев. Загрузка каждый месяц по 33% объёма переработки отходов.

Для устойчивости производственного процесса в проекте предусмотрено приобретение дизельного генератора мощностью 50 кВт.

Преимущества используемой технологии и бизнес- проекта:

·        Высокая производительность производства, достигаемая за счет автоматизации наиболее трудоемких процессов (использование вертикального склада- автомата для выращивания личинок);

·        Экологичность производимой продукции, а также уменьшение отходов на свалках, благодаря вторичной переработке органических отходов, безотходного производства;

·        Импортозамещение такой номенклатуры продукции, как корм для аквакультур;

·        Низкий уровень сезонности процесса;

·        Позволяет достичь высокой рентабельности бизнеса.

Основные этапы проекта:

Календарный план реализации бизнес-плана приведен в таблице ниже. Особенностью данного плана является то, что он представлен в виде инвестиционных периодов, где 1-ый инвест. период – это квартал, в котором принимается решение о реализации проекта и происходят первые инвестиционные вложения (инвестиционные периоды могут не совпасть с календарными).

Продукция проекта

     экструдированные корма для аквакультур;

     лечебно-косметический жир;

     биогумус.

 предприятия, занимающиеся промышленным рыбоводством на открытой воде и УЗВ;

 предприятия косметической и фармацевтической промышленности.

 промышленное и частное птицеводство;

 комбикормовые заводы;

 предприятия по производству кормов для домашних животных;

 частные подсобные хозяйства и КФХ;

 сети магазинов экзотических животных и рыбалки;

 промышленное органическое земледелие и личные подсобные хозяйства (дачи, теплицы и т.д.).

 заключение предварительных договоров на поставку продукции с ключевыми потребителями.

Комментарии разработчиков технико-экономического обснования - экспертов консалтинговой компании решение-верное.рф
При необходимости - обращайтесь к нам!
Также приветствуются партнерские предложения по реализации проекта в качестве соинвестора, соисполнителя автоматизации, цифровизации, технологической части, инфраструктуры.

• на начальном этапе используется приспособенное арендованное (выкупленное) помещение меньшей площади, худшего состояния и т.п. (без СМР на возведение нового специализированного объекта)
• инвестор предоставляет свою площадку под реализацию проекта (близость мест образования отходов - аналогична представленному в проекте), расходы на логистику сырья - аналогичные (не ухудшают экономику проекта)
• инвестор располагает подвижным составом (мусоровозы, вилочные погрузчики)

Комментарии разработчиков технико-экономического обснования - экспертов консалтинговой компании решение-верное.рф
При необходимости - обращайтесь к нам!
Также приветствуются партнерские предложения по реализации проекта в качестве соинвестора, соисполнителя автоматизации, цифровизации, технологической части, инфраструктуры.

• использование специализированных стеллажей, выдвижных лотков, автоматизации процессов перемешивания субстрата, предусмотренного технологией (например, роботизированным манипулятором "рука - мешалка") - позволит отказаться от ручного труда операторов внутри комплекса и съэкономить на их ФОТ с отчислениями (эффект может достигать 2 млн руб в месяц, 23 млн в год, 140 млн за 6 лет) с учетом отчислений на обязательное страхование)
• использование механизированного и автоматизированного тех.процесса "перейти к стеллажу Х - выдвинуть лоток ХУ - перевернуть пласт или переместить лоток, опустошить переворачиванием или наполнить лоток ингридиентами" с использованием робота - манипулятора становится экономически эффективно при расчетном соотношении количества операций (количества лотков в комплексе) и стоимости программно-аппаратного комплекса (ПАК-АПК);
• использование технологии "темный склад" (без освещения) с только поддержанием климатического режима (температура-влажность) позволит вообще отказаться от использования труда людей в основном технологическом помещении и ориентироваться только на технологические автоматизированные операции, отказаться от освещения внутри помещения, съэкономить таким образом значительный объем затрат.

Опыт наших сотрудников в проектах развития территории и в получении государственной поддержки:

• 11 индустриальных, агро-, пром.парков, технопарков и 2 ТОСЭР ДВ получили целевые бюджетные средства на инфраструктуру,
• 15 проектов получили статус резидентов ТОСЭР и ОЭЗ,
• аккредитовано 15 промышленных площадок и парков при РОИВ - несколько муниципальных земельных участков переданы инвесторам в аренду - без проведения торгов
• 2 кластера - получили средства порядка 25 миллионов рублей на орг.деятельность и более 1,5 млрд на совместные проекты по МПиТ РФ
• более 400 проектов получили различные субсидии, льготы на сумму более 5 миллиардов рублей (не считая полученные земельные участки, одобрение властей, преференции, заемные средства льготные (под низкую ставку) или по среднерыночным ставкам

Об этих и других проектах

Еще информация об опыте компании Верное решение