Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 17 декабря 2010 г. N 1076
"Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации
моногорода Менделеевск Республики Татарстан
(на период 2010-2015 годов)"

В целях диверсификации экономики г. Менделеевска, решения проблем занятости населения и повышения эффективности социально-экономического развития города Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Менделеевск Республики Татарстан (на период 2010-2015 годов).
2. Предложить органам местного самоуправления муниципального образования "город Менделеевск" ежеквартально представлять в Министерство экономики Республики Татарстан информацию о ходе реализации утвержденного настоящим постановлением плана.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономики Республики Татарстан.

Премьер-министр Республики Татарстан	И.Ш. Халиков

Комплексный инвестиционный план
модернизации моногорода Менделеевск Республики Татарстан
(на период 2010-2015 годов)
(утв. постановлением КМ РТ от 17 декабря 2010 г. N 1076)

Паспорт
Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода
Менделеевск Республики Татарстан (на период 2010-2015 годов)

 

Наименование плана	Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Менделеевск Республики Татарстан (на период 2010-2015 годов) (далее - Комплексный план)
Дата принятия решения о разработке Комплексного плана (дата его утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Постановление главы Менделеевского муниципального района Республики Татарстан от 12 мая 2010 года N 40 "Об организации разработки Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Менделеевск"
Государственный заказчик Комплексного плана	Кабинет Министров Республики Татарстан
Государственный заказчик-координатор Комплексного плана	Министерство экономики Республики Татарстан
Основные разработчики плана	Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан
Цель и задачи Комплексного плана	Цель: создание условий для устойчивого социально-экономического развития города Менделеевск на основе диверсификации экономики и создания эффективных рабочих мест. Задачи: 1. Разработка механизмов реализации стратегии социально-экономического развития г. Менделеевск, ориентированных на диверсификацию экономики, развитие предпринимательства, снижение напряженности на рынке труда. 2. Максимально полное, комплексное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов города с целью достижения устойчивых положительных экономически и социально значимых результатов в интересах повышения качества жизни населения
Сроки и этапы реализации Комплексного плана	Реализация плана предусматривается в период 2010-2015 годов поэтапно: 2010-2012 гг. - "стабилизационный" этап: - в реальном секторе экономики - структурная перестройка (диверсификация традиционных и создание новых производств); - в муниципальной сфере - оптимизация структуры расходов бюджета. 2013-2015 гг. - этап роста: в реальном секторе экономики - выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность; - в муниципальной сфере - рост доходной части бюджета
Объемы и источники финансирования Комплексного плана	Общий объем средств, необходимых для реализации Комплексного плана, - 51772,8 млн. рублей, в том числе: бюджет Российской Федерации - 5554,5 млн. рублей; бюджет Республики Татарстан - 785,5 млн. рублей; собственные средства инвесторов - 20632,8 млн. рублей; средства Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (ВЭБ) - 24800,0 млн. рублей. 2010 год - 1769,5 млн. рублей, в том числе: бюджет Российской Федерации - 1006,2 млн. рублей; бюджет Республики Татарстан - 595,5 млн. рублей; собственные средства инвесторов - 167,8 млн. рублей. 2011 год - 10808,7 млн. рублей, в том числе: бюджет Российской Федерации - 1839,5 млн. рублей; бюджет Республики Татарстан - 110,0 млн. рублей; собственные средства инвесторов 3430,0 млн. рублей; средства ВЭБ - 5429,2 млн. рублей. 2012 год - 21798,0 млн. рублей, в том числе: бюджет Российской Федерации - 2393,7 млн. рублей бюджет Республики Татарстан - 80,0 млн. рублей; собственные средства инвесторов - 320,0 млн. рублей; средства ВЭБ - 19004,3 млн. рублей. 2013-2015 годы - 17396,6 млн. рублей, в том числе: бюджет Российской Федерации - 315,1 млн. рублей собственные средства инвесторов - 16 715,0 млн. рублей; средства ВЭБ - 366,5 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Комплексного плана (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Комплексного плана	1. Диверсификация экономики города: - увеличение доли занятых на новых и действующих непрофильных производствах в настоящее время в общем числе занятых - до 87,2 % экономически активного населения. 2. Улучшение экологической ситуации в городе: - повышение качества воды (чистая вода) в результате модернизации оборудования системы водоснабжения. 3. Повышение благосостояния жителей: - обеспечение гарантированной занятости 87,2% населения в трудоспособном возрасте; - сокращение численности безработных граждан; - создание к концу периода 6120 рабочих мест, а также в среднем за период на стадии реализации проектов 2519 рабочих мест в строительстве. 4. Создание условий для устойчивого экономического роста: - обеспечение увеличения налоговых и неналоговых собственных доходов бюджета на 26,2% по сравнению с уровнем 2009 года

1. Характеристика проблемы

1.1. Историческая справка

Город Менделеевск располагает богатейшим историко-культурным наследием. В городе проживают народы с разным историческим прошлым и культурными традициями. Сочетание по крайней мере трех типов культурных взаимовлияний (тюркского, финно-угорского и славяно-русского), а также двух религий (ислама и христианства) определяют уникальность этих мест, своеобразие культуры, а также культурных и исторических ценностей. Территория города богата разнообразными археологическими и архитектурными памятниками, в том числе:
- памятники археологии - городища, селища, могильники, находки, клад;
- памятники истории - театр "Коммуна", дом Л.Я. Карпова, школа в которой учились 6 Героев Советского Союза, братская могила 37 красноармейцев, расстрелянных белогвардейцами, братская могила борцов за Советскую власть и т.д.;
- памятники архитектуры - главный дом усадьбы П.К. Ушкова, контора товарищества "П.К. Ушков и К" (здесь работали многие видные ученые и общественные деятели: предприниматель, владелец завода, видный деятель химической промышленности П.К. Ушков, выдающийся ученый-химик Д.И. Менделеев, видный химик и биолог Б.И. Збарский, ученый-химик, революционер и деятель химической промышленности Л.Я. Карпов, физик-ядерщик Н.Г. Хлопин, химик и металлург И.Я. Башилов, поэт Б. Пастернак и другие);
- памятники монументального искусства - бюсты Д.И. Менделеева, Л.Я. Карпова, Габдуллы Тукая;
- церковь, мечеть.

1.2. Географическое положение (геологические, гидрографические,
климатические показатели) г. Менделеевск

Город Менделеевск входит в зону смешанных лесов Вятско-Камской возвышенности. Это ступенчатая волнисто-эрозионная равнина со средней высотой водораздела 62-200 метров. В основе рельефа лежат структуры, особенности которых определили важнейшие его черты и весь перечень природных ресурсов г. Менделеевска: строительный камень, песчано-гравийные материалы, карбонатные породы, кирпично-черепичные глины и др.
Менделеевск находится в северо-восточной части Республики Татарстан, на правом берегу реки Кама. Климат города умеренно-континентальный, характеризующийся относительно жарким летом и холодной зимой. Гидрография города проста - Нижнекамское водохранилище, река Тойма. Почвы оподзоленные светло-серые лесостепные на суглинках.
На территории города площадью 14,8 кв. км проживают 22,4 тыс. человек.
Город Менделеевск - экономически развитый индустриальный город, характеризующийся производством продуктов основной химии, минеральных удобрений. Промышленность района представляют химическая и пищевая промышленность.
Через город проходят автомагистраль и железная дорога федерального значения, речной порт на реке Кама, ближайший аэропорт Нижнекамск "Бегишево". Город имеет все жизнеобеспечивающие внутренние и внешние коммуникации. Территорию города пересекает железная дорога Агрыз - Круглое Поле - Бугульма, связывающая воедино северо-западный, северо-восточный и юго-восточный экономические районы Республики Татарстан, и важнейшие широтные железные дороги Москва - Челябинск и Москва - Екатеринбург. Кроме того, по территории города проходит шоссейная дорога Казань - Можга - Ижевск, связывающая Центр России и Поволжья с Предуральем и Уралом. Подобная концентрация крупных промышленных производств, коммуникации, отнюдь не являются случайным. Менделеевск занимает выгодное географическое и экономическое положение, будучи расположенным между экономическими районами России - Промышленным Центром - с одной стороны, и Уралом - с другой, в месте пересечения важнейших коммуникаций, включая Каму, соединяющих в единую систему обширной природный (естественно - исторический) ресурсный потенциал востока страны с его потребительски емким западом.
Город Менделеевск вырос около Бондюжского химического завода, основанного в 1868 году купцом П.К. Ушковым и реконструированного в Советское время. Название от топонима Бондюга. В 1928 году основан рабочий посёлок Бондюжский. В 1967 г. переименован в честь Д.И. Менделеева (ранее работал на местном химическом заводе). В состав города Менделеевска вошли также деревня Бондюга, посёлок Ленино (Камашево) и село Тихие Горы. Менделеевск расположен в Прикамье, на реке Тойма (приток Камы), в 220 км от Казани, в 170 км от Ижевска, в 1000 км от Москвы, в 20 км от Набережных Челнов и Елабуги, в 70 км от Нижнекамска.

Рисунок 1 - г. Менделеевск на карте Республики Татарстан

1.3. Демографическая ситуация

Численность населения г. Менделеевск по состоянию на 01.01.2010 составляет 22421 человек.
В том числе: моложе трудоспособного возраста 3828 человек, трудоспособного возраста - 14971 человек, старше трудоспособного возраста - 3622 человека.
Динамика численности населения г. Менделеевск за период с 2001 по 2010 гг. приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Динамика численности населения г. Менделеевск за период 2001-2010 гг.

В период 2001-2006 гг. естественная убыль населения является характерной для города: смертность превышает рождаемость. Начиная с 2007 года, наблюдается положительная тенденция. Также начиная с 2005 г. миграция населения по г. Менделеевск положительная (таблица 1).

Таблица 1

 

Динамика численности населения г. Менделеевск по компонентам

 

Годы	Родилось, чел.	Умерло, чел.	Естественный прирост/ убыль, чел.	Прибыло, чел.	Убыло, чел.	Миграция, чел.
2001 г.	223	313	-90	494	520	-26
2002 г.	237	256	-19	514	513	1
2003 г.	218	288	-70	473	403	70
2004 г.	235	286	-51	456	510	-54
2005 г.	215	283	-68	617	546	71
2006 г.	223	303	-80	495	408	87
2007 г.	271	269	2	556	484	72
2008 г.	255	247	8	483	376	107
2009 г.	301	265	36	443	321	122

1.4. Трудовые ресурсы. Ситуация на рынке труда и в сфере занятости

На 01.01.2010 численность безработных в г. Менделееве к составила 509 человек. Наибольшее количество безработных пришлось на май 2009 года - 613 человек.

Рисунок 3 - Динамика уровня безработицы населения г. Менделеевск за период 2007-2009 гг.

На 01.01.2010 численность трудоспособного населения г. Менделеевск составила 14,9 тысяч человек - это 66,5% от всего населения города, из них экономически активное население - 11,2 тысяч человек (75% от трудоспособного населения), в том числе:
- 0,5 тысячи человек работают вахтовым методом за пределами города и в других регионах, в основном в машиностроительной, нефтедобывающей и нефтехимической отраслях;
- 2,6 тысячи человек в бюджетной сфере;
- 3,0 тысячи человек на производстве;
- 5,1 заняты другими видами деятельности (торговля, транспорт, операции с недвижимым имуществом и т.д.)
Состав занятого населения по видам деятельности приведен на рисунке 4.

Рисунок 4 - Состав занятого населения г. Менделеевск по видам деятельности

В целях поддержания стабильной экономической и финансовой обстановки в Менделеевском муниципальном районе в условиях экономического кризиса создана районная антикризисная комиссия, основным направлением деятельности которой является вопросы сохранения рабочих мест, своевременной выплаты заработной платы работникам предприятий и т.д. Работа велась по направлениям: организация общественных работ, опережающее обучение, содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан, оказание адресной поддержки гражданам.
В Программе по организации оплачиваемых общественных работ в 2009 году приняли участие 25 городских предприятий и организаций. Работали 2987 человек, финансовые затраты составили 30435,6 тыс. рублей.
На общественные работы привлечены граждане, имеющие задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в количестве 318 человек. Кассовые расходы по погашению задолженности за ЖКУ составили 3814,0 тыс. рублей.
Для организации надомного обслуживания пожилых граждан и инвалидов определено 31 дополнительное рабочее место в учреждениях социальной сферы.
По организации самозанятости населения в форме предпринимательской деятельности представили бизнес планы и получили субсидии 210 человек на сумму 12348,0 тыс. рублей, из них 9 инвалидов III группы.
В целях обеспечения занятости граждан направлено на опережающее обучение 68 человек на сумму 297,7 тыс. рублей.

1.5. Анализ социально-экономического положения
моногорода и градообразующего предприятия

Негативные тенденции конца 2008 года, сформировавшиеся под влиянием финансового кризиса, сказались на окончательных итогах социально-экономического развития г. Менделеевск. Основными причинами экономического спада явились значительное сокращение промышленного производства, снижение инвестиционной активности, спад в строительстве и замедление роста потребительского спроса.
Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий города за 2009 г. сформировался отрицательным, получен убыток в размере 7,2 млн. руб., в 2008 г. - 33,5 млн. рублей. Индекс промышленного производства составил в 2007 году 127,9%, в 2008 году - 81,9%, а в 2009 году - 101%.
За истекший 2009 год объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами по городу Менделеевск снизился на 15,7% к уровню 2008 года и составил 2154,5 млн. рублей.

Рисунок 5 - Структура отраслей экономики в общем объеме отгруженной промышленной продукции г. Менделеевск

В отраслевой структуре объема отгруженных промышленных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами доля химической промышленности составляет 89,1%, производства пищевых продуктов 1,7%, производства резиновых и пластмассовых изделий 3,6%, производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 5,6%.
Динамика объема отгруженной продукции по градообразующим предприятиям г. Менделеевск (ООО "Менделеевсказот", ОАО "Химзавод им. Л.Я. Карпова") по годам приведена на рисунке 6.

Рисунок 6 - Динамика объема отгруженной продукции по градообразующим предприятиям г. Менделеевск

Суммарная численность занятых на градообразующих предприятиях г. Менделеевск приведена на рисунке 7.

Рисунок 7 - Суммарная численность занятых на градообразующих предприятиях г. Менделеевск (с учетом всей технологической цепочки)

1.6. Развитие предпринимательства, проблемы
малого и среднего бизнеса

Малое и среднее предпринимательство оказывают существенное влияние на все экономические и социальные процессы в жизни города. Малый бизнес активно противостоит росту безработицы, играет важную роль в формировании местного бюджета.
Численность работающих в сфере малого бизнеса - 1,012 тыс. человек, что составляет 9% от численности экономически активного населения города.
На 01.01.2010 в г. Менделеевск являются экономически активными 113 малых предприятий.
Данные о деятельности субъектов малого предпринимательства на территории муниципального образования "город Менделеевск" представлены в таблице 2.

Таблица 2

 

Основные показатели субъектов малого
предпринимательства с 2008 по 2012 годы

 

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2008 г. отчет	2009 г. отчет	2010 г. (прогноз)	2011 г. (прогноз)	2012 г. (прогноз)
1.	Общее количество субъектов малого предпринимательства (СМП), зарегистрированных в городе	ед.	571	585	637	643	646
2.	из них:
3.	Количество малых предприятий (включая микро предприятия)	ед.	113	113	114	115	116
4.	Количество физических лиц, зарегистрированных в качестве частных предпринимателей	чел.	455	469	520	525	527
5.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств	ед.	3	3	3	3	3
6.	Среднесписочная численность работников по малым предприятиям (без внешних совместителей)	тыс. чел.	1143	1012	1030	1038	1042
7.	Фонд заработной платы, начисленной работникам малых предприятий (без внешних совместителей)	тыс. руб.	166910	133110	140892	146233	151180
8.	Средняя заработная плата работников малых предприятий	тыс. руб.	12169	10961	11399	11740	12092
9.	Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями (без НДС и акцизов) по всем видам деятельности	тыс. руб.	613275	594775,5	612618,8	689507,8	710193,1
10.	Доля ДС, произведенной малыми предприятиями в общем объеме ВТП	%	5,5	3,4	3,4	3,6	3,7
11.	Поступление налогов и других платежей в бюджеты всех уровней всего:	тыс. руб.	335840	241890	235600	248794	254765
	в том числе от субъектов малого предпринимательства	тыс. руб.	97462	67729	65968	69662,3	71334,2
	Удельный вес налогов и платежей от СМП в общем объеме мобилизованных финансовых ресурсов	%	29	28	28	28	28
12.	Поступление налогов и других неналоговых платежей в консолидированный бюджет муниципального района (за исключением перечислений из вышестоящего бюджета) всего:	тыс. руб.	146366	142753	139082	146840	150410
	и том числе от субъектов малого предпринимательства:	тыс. руб.	34689	33054	32260	34214	351%
	Удельный вес поступлений налогов, других платежей от субъектов малого предпринимательства в бюджете муниципального района	%	23,7	23,15	23,2	23,3	23,4

Количество субъектов малого предпринимательства к концу 2012 года увеличится на 10,4% по сравнению с 2009 годом и составит 646 ед.
Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях в 2012 году по сравнению с 2009 годом увеличится на 3% и составит 1042 чел.
Исполнительный комитет муниципального образования город Менделеевск уделяет особое внимание вопросам развития и поддержки малого предпринимательства. Утверждена "Программа поддержки малого предпринимательства в городе Менделеевск на 2005-2010 годы". Также постановлением Главы Менделеевского муниципального района от 12.05.2009 N 40 утверждена программа финансового оздоровления экономики Менделеевского муниципального района.
В сфере предпринимательства в городе Менделеевск несбалансированно высокой является доля организаций розничной торговли. Одновременно с этим требуют развития сферы создания и организации производств, оказания услуг социальной направленности, создания и развития объектов в сфере платных услуг, создания и развития инновационных предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере энергосбережения.
Сложившаяся в городе Менделеевск традиционная структура экономики, опирающаяся в основном на предприятия химической промышленности, должна быть изменена в сторону увеличения доли малого и среднего бизнеса. Этот сектор экономики должен создать новые рабочие места и обслуживать значительную долю потребителей, производя комплекс товаров и услуг в соответствии с существующими требованиями рынка. Малый и средний бизнес будет развиваться в сферах деятельности, непривлекательных для крупного бизнеса, способствовать стабилизации налоговых поступлений, динамично осваивать новые виды продукции и экономические ниши.

1.7. Социальная инфраструктура

1.7.1. Образование, здравоохранение

В г. Менделеевск функционируют общеобразовательные школы, дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей.
В городе осуществляют деятельность 8 дошкольных образовательных учреждений на 1436 мест, которые посещают 1156 детей. Охват дошкольным образованием в городе составляет 84%. На 100 мест в детском саду приходится 96 детей (2008 г. - 92 ребенка на 100 мест). В связи с увеличением рождаемости и с учетом нового строительства в г. Менделеевск завода по производству аммиака, метанола и карбамида возникает необходимость построить в городе не менее 1 дошкольного образовательного учреждения.
Охрана здоровья населения является приоритетным направлением в социальной политике города. В сегодняшних непростых экономических условиях делается все необходимое для полноценной работы лечебно-профилактических учреждений, обеспечивается доступность медицинской помощи для всех слоев населения.
В г. Менделеевск здравоохранение представлено многопрофильной ЦРБ на 199 коек, из них 157 коек круглосуточного стационара и 42 койки дневного стационара. Обеспеченность стационарными койками на 10 тыс. населения составляет 65,4.

1.7.2. Жилищно-коммунальное хозяйство

1) Основные характеристики жилого фонда
В городе по состоянию на 01.10.2010 общий жилой фонд составляет 424,3 тыс. кв. метров, в том числе многоквартирный жилой фонд - 378,7 тыс. кв. метров (116 домов), частный сектор - 45,6 тыс. кв. метров (951 дом).
Обеспеченность общей площадью на одного жителя по оценке 2010 г. составляет 18,9 кв. метров.
Уровень благоустройства жилищного фонда составляет:
- отоплением - 99,4%;
- водоснабжением - 99,4%;
- водоотведением - 96,0%;
- горячим водоснабжением - 95,3%;
- газоснабжением - 98,8%.
Доля многоквартирных домов, одновременно оборудованных централизованным водопроводом, водоотведением, отоплением, газом и горячим водоснабжением составляет 97,2%.
Управление жилищным фондом осуществляется 2 управляющими компаниями, на обслуживании которых находится 125 домов, 2 товариществ собственников жилья, которые обслуживают 35 домов.
2) Состояние и проблемы жилищного фонда
Площадь аварийного многоквартирного жилого фонда на 01.01.2010 составляет 1,645 тыс. кв. метров, это 2 многоквартирных дома в которых проживает 80 человек. Для ликвидации аварийного жилья необходимо 39,7 млн. рублей.
Приняты и реализуются городские инвестиционные программы по развитию и модернизации систем теплоснабжения и водоснабжения.
Доля частных инвестиций в реконструкцию и модернизацию коммунальной инфраструктуры города составляет 75%.
Филиалом ЗАО "Татгазэнерго" "Менделеевский" пятый год ведутся работы по реконструкции и замене тепловых сетей и сетей горячего и холодного водоснабжения по современной датской технологии, что позволит повысить эффективность и надежность тепло и водоснабжение и уменьшит потери.
За период с 2006 по 2009 год всего заменено, реконструировано и построено 50,062 км трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения, в том числе заменено старых труб в количестве 44,018 км трубопроводов (в однотрубном исчислении), из них 25,347 км трубопроводов заменено с надземной части на подземную, построено 6,044 км новых трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения. Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения производилась на трубы с эффективной теплоизоляцией заводского изготовления.
Общая сумма инвестиций составила 256,60 млн. рублей.
Филиалом ЗАО "Татгазэнерго" "Менделеевский" для обеспечения бесперебойной поставки холодного водоснабжения населению города достроена вторая нитка водовода от камеры н.п. Мунайка до г. Менделеевск протяженностью 2,922 км на общую сумму 13,32 млн. рублей.
Не смотря на принятые меры, остаются нерешенными проблемы в следующих областях:
- водоснабжение:
городские водопроводные сети имеют износ 60%. В связи с их износом и развитием города необходима реконструкция и частичная замена сетей (25 км сетей, ориентировочная стоимость - 60,0 млн. рублей);
- питьевая вода:
в связи с поставкой питьевой воды двумя поставщиками, существует проблема дороговизны стоимости питьевой воды в городе. Для решения данной проблемы необходимо осуществить мероприятия по установке своей мембранной водоочистки и строительству своего водовода от Тураевского водозабора до города Менделеевск в двухтрубном исполнении ориентировочной протяженностью 36 км на общую сумму 120 млн. рублей. Данные мероприятия позволят удешевить тариф на водоснабжение (на сегодняшний день составляет 34,07 рублей с учетом НДС, в том числе для населения 29,83 рублей) и решить проблему перекрестного субсидирования данного тарифа, вопрос качества и изношенности сетей в городе;
- водоотведение:
в производстве водоотведения сети имеют износ 84%. Необходима реконструкция и частичная замена сетей в связи с развитием города. Биологические очистные сооружения города Менделеевск 1986 года постройки морально и физически изношены. Необходимо строительство новых биологических очистных сооружений, отвечающих современным требованиям Водного кодекса РФ, Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и др. нормативных актов. Ориентировочная стоимость данного проекта - 300 млн. рублей:
- теплоснабжение:
центральная городская котельная эксплуатируется с 1988 года, котлы (ПТВМ-30М-2 ед.) отработали нормативный срок службы. Необходима реконструкция котельной (ориентировочная стоимость 300,0 млн. рублей).
в связи с большим износом необходима реконструкция 10 км сетей теплоснабжения (ориентировочная стоимость - 75,0 млн. рублей);
- лифты:
в городе существует проблема с обеспечением и содержанием лифтового оборудования (отсутствие лифтов в двух подъездах дома из-за банкротства заказчика, физический износ лифтов, проблемы диспетчеризации и диагностики лифтов). Объем денежных средств, необходимых на строительство, замену и модернизацию лифтов, составляет 24,0 млн. рублей. Данные мероприятия предлагается реализовать при проведении капитального ремонта жилищного фонда.
В 2009 году в 32-х многоквартирных жилых домах велись работы по капитальному ремонту жилого фонда на сумму 132.6 млн. рублей. Заменено 55651 метров внутридомовых сетей отопления, 26570 метров внутридомовых сетей горячего водоснабжения, 12774 метров внутридомовых сетей холодного водоснабжения, 10794 метров внутридомовых сетей канализации с использованием новейших технологий. Отремонтировано и заменено 25053 кв. метров покрытий кровель с использованием наплавляемых материалов с технологией более прочного склеивания слоев, отремонтировано 77837 кв. метров фасадов жилых домов.
Однако недостаточное финансирование жилищно-коммунального комплекса в течение длительного периода времени, а вместе с этим и несвоевременное и неполное выполнение ремонтных работ на объектах жилого фонда привело к образованию больших объемов недоремонта. В настоящее время сумма недоремонта в денежном выражении составляет 696,7 млн. рублей.
3) Приборы учета энергоресурсов и автоматизированные узлы регулирования тепловой энергии
В связи с переходом в Республике Татарстан на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные (квартирные) приборы учета коммунальных ресурсов (далее - квартирные приборы учета).
При эффекте от внедрения квартирных приборов учета установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов (далее - общедомовые приборы учета) не менее целесообразна. В многоквартирных жилых домах города насчитывается 8119 квартир, из них оснащены индивидуальными приборами учета:
- на системах горячего водоснабжения - 76,0%;
- на системах холодного водоснабжения - 87,0%;
- на системах электроснабжения - 98,0%;
На 01.10.2010 года оснащенность общедомовыми приборами учета многоквартирных домов в городе Менделеевск составляет:
- на системах отопления - 50,0%
- на системах горячего водоснабжения - 62,0%
- на системах холодного водоснабжения - 51,0%
- на системах электроснабжения - 100,0%

Таблица 3

Потребность в установке общедомовых приборов учета

 

	Общее количество установленных приборов учета, ед.	Потребность
		шт.	тыс. руб.
Теплоснабжение	59	58	23054
Горячее водоснабжение	98	59	20803
Холодное водоснабжение	72	68	7524
Электроснабжение	132	0	0
Итого	361	185	51381

Программа по оснащению квартир индивидуальными приборами учета разработана на 2 года, но возврат вложенных финансовых средств планируется осуществлять в течение пяти лет.

1.8. Развитие общественной инфраструктуры

В 2010 году за счет средств бюджета Российской Федерации, Республики Татарстан и местного бюджета активно развивается общественная инфраструктура города. Общий объем финансовых средств на эти цели составил 271 млн. руб., в том числе на Программу "Социальная ипотека" - 32,8 млн. руб. (будет введено 1410 кв. метров жилья), строительство крытого катка 288 кв. метров - 73 млн. руб. На капитальный ремонт выделено 90,2 млн. руб., в том числе:
- капитальный ремонт жилого фонда - 54,00 млн. рублей;
- капитальный ремонт школ и детских садов - 0,08 млн. рублей;
- капитальный ремонт АУ "ДК им. С. Гассара" - 36,10 млн. рублей.
На реконструкцию детского сада N 13 под центр реабилитации детей-инвалидов - 3,9 млн. рублей; реконструкцию родильного дома со строительством встроено-пристроенного блока под детскую поликлинику - 3,9 млн. рублей. Идет строительство пристроев к двум школам на сумму 33,3 млн. рублей, которое будет продолжено и в следующем году.
Средства на строительство автодорог составили 33,9 млн. руб.

1.9. Анализ бюджетной системы моногорода

Бюджет г. Менделеевск является дотационным. Удельный вес собственных доходов составлял от 31% до 51% в разные годы (таблица 4).

Таблица 4

 

Показатели доходов г. Менделеевск по годам

 

Показатель	2008 г.	2009 г.
Собственные доходы	18753	23187
Безвозмездные поступления	33789	22722
Фактический уровень обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами	35,7	50,5

Наибольший удельный вес в объеме собственных доходов составляет налог на доходы физических лиц. По факту исполнения бюджета 2009 года налог на доходы физических лиц составил 47% или 10955,1 тыс. руб. Далее по значимости следуют земельный налог - 28% или 6592,3 тыс. руб., арендные платежи - 13% или 2957,1 тыс. руб., налог на имущество физических лиц - 7% или 1546,8 тыс. руб., доходы от реализации имущества и земли - 5% или 1125,5 тыс. руб.

Рисунок 8 - Структура доходов бюджета г. Менделеевск

Наибольший вклад в пополнение доходов района вносит градообразующее предприятие ОАО "Химзавод им. Л.Я. Карпова". Его доля платежей в доход городского бюджета составило в 2009 году 21% или 4897,0 тыс. руб. (3150,0 тыс. руб. - НДФЛ, 1478,0 тыс. руб. - земельный налог, 1600,0 тыс. руб. - за аренду земли).
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2010 год сформированы в соответствии с Докладом Президента Республики Татарстан на сессии Государственного Совета Республики Татарстан "О бюджетной и финансовой политике Республики Татарстан на 2010-2012 годы", Бюджетным кодексом Республики Татарстан и направлены на решение социальных задач, поддержание экономической и бюджетной стабильности.
Поступления собственных доходов на 2010 год определены в объеме 20231,4 тыс. рублей, как и в прежние годы, наиболее объемным доходным источником бюджета является налог на доходы физических лиц, составляющие 52% от общей суммы собственных доходов. Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет в 2010 году прогнозируется в сумме 10510,0 тыс. руб., по налогу на имущество физических лиц - 1316,0 тыс. руб., по земельному налогу - 7135,0 тыс. руб., поступления по неналоговым доходам учтены в сумме 1270,4 тыс. руб.
Паспорт социально-экономического состояния г. Менделеевска приведен в таблице 14.

2. Цели и приоритетные направления
развития г. Менделеевск

Основные варианты реализации целей программы развития г. Менделеевск определяются несколькими ключевыми факторами:
- степенью развития и реализации сравнительных преимуществ экономики г. Менделеевск;
- интенсивностью инновационного обновления в промышленности и динамикой производительности труда;
- динамикой развития транспортной и энергетической инфраструктуры;
- интенсивностью повышения качества человеческого капитала и формирования среднего класса;
- природными условиями территории.
В рамках инновационного развития перспективы развития г. Менделеевск могут базироваться на оптимистических оценках развития ключевых отраслей и секторов экономики с учетом реализации на его территории инвестиционных проектов в нефтехимической и легкой промышленности.
Основной целью Комплексного плана является создание условий для обеспечения экономической самодостаточности и социальной стабильности г. Менделеевск на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной диверсификации экономики, социальной сферы.
Основными задачами реализации цели являются:
- развитие депрессивного региона - муниципального образования "г. Менделеевск"
- осуществление структурных изменений в экономике муниципального образования путем реализации инвестиционных проектов;
- обеспечение роста величины добавленной стоимости во всех отраслях производства;
- обеспечение роста уровня жизни населения.
Успешная реализация инвестиционных проектов на территории муниципального образования "г. Менделеевск" приведет к:
- развитию реального сектора экономики;
- росту выпуска продукции и созданию новых рабочих мест, что позволит увеличить объем налогов, поступающих в бюджеты различных уровней;
- обеспечению роста уровня жизни населения;
- обеспечению выполнения основных государственных и муниципальных социальных гарантий;
- созданию условий для повышения заработной платы работников всех сфер деятельности.
В целом реализация проектов Комплексного плана приведет к улучшению социально-экономической обстановки в данном регионе Республики Татарстан.
Реализация проектов будет стимулировать развитие депрессивного региона, в том числе:
- создание и развитие объектов инфраструктуры, необходимых для бесперебойной работы сосредоточенных здесь промышленных объектов;
- дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности территории.
Комплексный план разработан исходя из принципов его преемственности с Федеральной стратегией социально-экономического развития, программой социально-экономического развития Республики Татарстан, программами развития секторов экономики и социальной сферы.

3. Перечень программных мероприятий

3.1. Диверсификация традиционных отраслей экономики

3.1.1. Инвестиционный проект "Создание новых мощностей по производству конкурентоспособной
продукции в приоритетных направлениях Республики Татарстан" (ОАО "Химзавод им. Л.Я. Карпова")

Цель инвестиционного проекта:
организация новых производственных мощностей по выпуску нитрата кальция и пиросульфита натрия.
Реализация проекта предполагает создание современных производств в рамках реализации программы импортозамещения и создания конкурентной продукции с использованием в качестве сырья доступных сырьевых ресурсов.
Производство нитрата кальция планируется освоить методом нейтрализации известняка собственного Бондюжского карьера азотной кислотой.
Производство пиросульфита натрия планируется организовать по непрерывной схеме производства "мокрым" способом, основанном на насыщении диоксидом серы сульфит-гидросульфитной суспензии, получаемой при введении твердой кальцинированной соды в гидросульфитный раствор. Производство будет монопольным по выпуску данного продукта на территории РФ и стран СНГ.
Базовым предприятием является ОАО "Химзавод им. Л.Я. Карпова".
В период с II кв. 2011 г. по I кв. 2013 г. планируется реализация двух производственных проектов, в том числе:
- производство нитрата кальция - 12000 тыс. тонн в год, запуск проекта запланирован на 2013 год. Количество рабочих мест - 981.
- производство пиросульфита натрия 10000 тыс. тонн в год, запуск проекта запланирован на 2013 год. Количество рабочих мест - 1181.
Основной участник проекта: ОАО "Химзавод им. Л.Я. Карпова".
Потенциальный инвестор: ОАО "Химзавод им. Л.Я. Карпова".
Срок реализации проекта:
II кв. 2011 г. - 1 кв. 2013 г. - строительство новых объектов;
II кв. 2011 г. - IV кв. 2012 г. - закупка и поставка оборудования;
I кв. 2013 г. - запуск проекта,
I кв. 2014 г. - выход на проектную мощность.
Потенциальные поставщики сырья/материалов на период строительства и эксплуатации:
материалов на период строительства - предприятия стройиндустрии Республики Татарстан;
сырья на стадии эксплуатации:
- известняк собственного Бондюжского карьера;
- азотная кислота - ООО "Менделеевсказот", г. Менделеевск;
- сера техническая - ООО "ТатнефтьАЗС-Центр" г. Альметьевск;
- сода кальцинированная ОАО "Сода" г. Стерлитамак.
Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта
Общая стоимость проекта - 585,0 млн. рублей, в том числе:
- бюджет РФ - 292,0 млн. рублей;
- бюджет РТ - 175,0 млн. рублей;
- собственные средства - 118,0 млн. рублей (в том числе банковские кредиты - 38,0 млн. рублей).
Инвестиционная готовность проекта - разработана ПСД.
Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации проекта:
показатели социальной эффективности проекта:
- повышение уровня занятости населения в трудоспособном возрасте: создание дополнительно к 2012 г. 2162 новых рабочих мест, а также на стадии реализации проекта 262 рабочих мест в строительстве.
Основные финансовые показатели:
- чистый приведенный доход (NPV) 97,1 млн. рублей;
- внутренняя норма доходности (IRR) 11,4%;
- срок окупаемости вложений (РР) 6 лет;
- средневзвешенная стоимость капитала WACC 7,3%.
Применяемые технологии соответствуют современным требованиям к организации химических производств и являются малоотходными.
Дополнительные поступления в муниципальный бюджет - 0.5 млн. рублей в год.
Общие сведения об организации - инициаторе проекта:
1. Полное и сокращенное наименование организации - инициатора проекта:
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Химический завод имени Л.Я. Карпова".
Сокращенное наименование: ОАО "Химзавод имени Л.Я. Карпова".
2. Место нахождения организации - инициатора проекта: 423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2.
3. Должность, Ф.И.О. руководителя организации-инициатора проекта: генеральный директор ОАО "Химзавод им. Л.Я. Карпова)) Шамсин Дамир Рафисович.
4. Контактное лицо, координаты:
Гудовских Анжелика Сергеевна - экономист, тел. (85549) 2-16-61, e-mail: planung@ka.rpovchem.ru;
Зарипова Любовь Николаевна - ведущий инженер по техперевооружению, тел. (85549) 2-11-06, e-mail: l.zaripova@karpovchem.ru.

3.1.2. Инвестиционный проект "Строительство комплекса по производству
аммиака, метанола и карбамида в г. Менделеевск, РТ" (ОАО "Аммоний")

Цель инвестиционного проекта:
строительство и ввод в эксплуатацию современного комплекса по производству аммиака, метанола и карбамида для поставки на мировой рынок продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспечение продовольственной безопасности страны.
Базовым предприятием является ОАО "Аммоний". Новый интегрированный комплекс предполагается разместить на площадке, прилегающей к территории действующего производства предприятия ООО "Менделеевсказот" (дочерняя компания ОАО "Аммоний") - завода по производству аммиачной селитры, расположенного на территории промзоны г. Менделеевск, что дает возможность использования зданий и сооружений существующей инфраструктуры для обеспечения потребности проектируемого комплекса.
Инвестиционным проектом предусматривается строительство:
- установки гранулированного карбамида мощностью 717,5 тыс. тонн в год;
- интегрированного комплекса в составе совмещенного агрегата по производству аммиака и метанола, мощность которого составит 717,5 тыс. тонн в год аммиака (без производства метанола) или 522,2 тыс. тонн аммиака и 233,8 тыс. тонн в год метанола (при интегрированном производстве).
Информация об основных участниках проекта приведена в таблице 5.

Таблица 5

Основные участники инвестиционного проекта "Строительство комплекса
по производству аммиака, метанола и карбамида в г. Менделеевск, РТ"

 

Функции	Компания
Инициатор Проекта/Получатель средств	ОАО "Аммоний"
Генеральный проектировщик	ПИ "Союзхимпромпроект" КГТУ
Иностранный подрядчик	Консорциум Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHI) (Япония) в составе консорциума, состоящего из Sojitz Сorporation Ltd (Япония), China National Chemical Engineering Group Corp (Китай)
Российский подрядчик	ОАО "НИИК"
Лицензиары технологических процессов по Проекту:
- совмещенное производство аммиака и метанола	Haldor Topsoe A/S (Дания)
- очистка синтез-газа от СO2	BASF (Германия)
- производство карбамида	Snamprogetti (Италия)
- грануляция карбамида	Uhde GmbH (Германия)
- производство КФК-85	Haldor Topsoe A/S (Дания)

Потенциальныe инвесторы:
ОАО "Аммоний";
ГНО "Инвестиционнно-венчурный фонд Республики Татарстан" - долевое финансирование.
Срок реализации проекта: 2007-2015 гг. Предполагаемый срок строительства 2011-2015 год.
Потенциальные поставщики сырья/материалов на период строительства и эксплуатации
Поставщиками материалов на период строительства предполагаются предприятия стройиндустрии Российской Федерации и Республики Татарстан;
Проектом предусматривается два вида основного сырья на стадии эксплуатации - речная вода и природный газ.
Поставка газа планируется на основе прямого договора поставки газа, заключенного с единственным оператором ОАО "Газпром" на территории Республики Татарстан - ЗАО "Татгазинвест". Необходимое увеличение объемов потребления газа в связи со строительством данного комплекса согласовано с ОАО "Газпром".
В настоящее время имеется соглашение о поставке речной воды с МУП "Елабуга - Водоканал".
Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта:
общая стоимость проекта - 48802,8 млн. руб. (в т.ч. капитальные вложения по строительству комплекса - 44662,0 млн. руб., объекты инфраструктуры, расходы на переподготовку кадров - 4140,8 млн. руб.);
источники финансирования:
- средства инвесторов - 3185,0 млн. рублей (предварительные объемы долевого финансирования), без учета ранее произведенных расходов;
- заемные средства (кредиты Внешэкономбанка) - 24800,0 млн. рублей;
- кредиты других банков - 16677,0 млн. рублей.
- дотации бюджета Российской Федерации (на модернизацию и строительство социальных объектов и объектов инфраструктуры) - 4140,0 млн. рублей.
Ранее произведенные расходы составили 921,0 млн. руб.
Этапы проекта:
- разработка технико-экономического обоснования проекта (выполнено);
- разработка проектной документации (выполнено, получено положительное заключение Главгосэкспертизы).
- подписание контрактов с иностранным и российским подрядчиками (выполнено);
- строительство комплекса в 2011-2015 гг.
Инвестиционная готовность проекта:
в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта завершена разработка проектной документации, получено положительное заключение Главгосэкспертизы.
Основные мероприятия инвестиционного проекта и объемы их финансирования приведены в таблице 6.

Таблица 6

Объемы финансирования основных мероприятий инвестиционного проекта "Строительство
комплекса по производству аммиака, метанола и карбамида в г. Менделеевск, РТ"
(ОАО "Аммоний")

 

Мероприятие	Объем финансирования (млн. рублей)
Строительство комплекса по производству аммиака, метанола и карбамида в г. Менделеевск	44662,0
Реконструкция насосной станции	120,8
Модернизация водовода речной воды от водозабора Тураево до площадки N 2	3189,0
Модернизация ОРУ-110 кВ на ПС "Тойма-2"	176,0
Восстановление постоянно действующих дорог федерального значения после строительства	72,0
Строительство агромаркета на площадке "Станция Полянка"	550,0
Переподготовка и обучение квалифицированных кадров	32,9
Итого	48802,8

Основные ожидаемые результаты реализации проекта: повышение качества жизни, повышение средней заработной платы, снижение безработицы, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации проекта:
- создание дополнительно к 2015 году 3808 новых рабочих мест, а также на стадии реализации проекта 1280 рабочих мест в строительстве;
- сохранение 800 существующих рабочих мест (на производстве ООО "Менделеевсказот"):
внесение существенного вклада в диверсификацию монопрофильности города.
Основные финансовые показатели:
- чистый приведенный доход (NPV) 304,8 млн. рублей;
- внутренняя норма доходности (IRR) 11,6%:
- срок окупаемости вложений (РР) 14.6 лет;
- средневзвешенная стоимость капитала WACC 11,5%.
Использование современных технологий производств отвечает высоким как российским, так и мировым требованиям к охране окружающей среды.
Дополнительные поступления в муниципальный бюджет - 3,7 млн. рублей в год.
Общие сведения об организации - инициаторе проекта:
1. Полное и сокращенное наименование организации - инициатора проекта:
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Аммоний".
Сокращенное наименование: ОАО "Аммоний".
2. Место нахождения организации-инициатора проекта: Республика Татарстан, Менделеевский район, г. Менделеевск, территория "Промзона".
3. Должность, Ф.И.О. руководителя организации-инициатора проекта: генеральный директор ОАО "Аммоний" Шевченко С.И.
4. Контактное лицо, координаты: Уразаева Г.Н., тел. (843) 299-40-09.

3.2. Инвестиционный проект "Капитальный ремонт жилого фонда, ликвидация
аварийного жилого фонда, развитие коммунальной инфраструктуры
жилого фонда города Менделеевск"

До вступления в силу Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" капитальный ремонт проводился за счет средств местного бюджета и средств населения. Так как г. Менделеевск является дотационным муниципальным образованием, объем финансирования капитального ремонта был минимальным, капитальный ремонт проводился выборочно, и проблему недоремонта не решал, процент износа МКД повышался.
Так, в период с 2005 по 2007 год сумма финансирования капитального ремонта составила всего 34,2 млн. руб.
В 2008-2010 году капитальный ремонт многоквартирных домов в г. Менделеевске проводился в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". В результате реализации указанной программы произведен капитальный ремонт 85 многоквартирных домов общей площадью 230 тыс. кв. метров на сумму более 231 млн. рублей.
По состоянию на 01.10.2010 в 58 домах общей площадью 230 тыс. кв. метров необходимо проведение капитального ремонта. Общая сумма недоремонта многоквартирных жилых домов на сегодняшний день составляет более 697 млн. рублей.
Сведения о капитальном ремонте многоквартирных домов (МКД) в г. Менделеевске приведены в таблице 7.

Таблица 7

Сведения о капитальном ремонте многоквартирных
домов (МКД) в г. Менделеевск

 

Год	Источник финансирования, тыс. рублей								Всего
	Муниципальная адресная программа по капитальному ремонту (ФЗ - 185)					Титульный список по капитальному ремонту
	РФ	РТ	МО	СН	Всего	МО	СН	Всего
2005 г.	-	-	-	-	-	10850		10850	10850
2006 г.	-	-	-	-	-	10850	770	11620	11620
2007 г.	-	-	-	-	-	10850	910	11760	11760
2008 г.	17303	7884	12096	5325	42608	-		-	42608
2009 г.	64304	48740	12919	6630	132593	-	-	-	132593
2010 г.	8512	17797	12919	16728	55956				55956
Всего за 2005- 2010 гг.	90119	74421	37934	28683	231157	32550	1680	34230	265387

Цель проекта:
Обеспечение к 2011 году собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов доступными жилищными и коммунальными услугами нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.
Период реализации проекта: 2010 г.
Характеристика проекта:
Общая потребность в капитальном ремонте домов составляет с учетом освоенного 697,0 млн. рублей (приведена в таблице 8).

Таблица 8

Общая потребность в капитальном ремонте домов

 

N п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость (млн. руб.)
1	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения	пог. м	77015	199,0
2	Ремонт внутридомовых сетей горячего водоснабжения	пог. м	27179	73,0
3	Ремонт внутридомовых сетей холодного водоснабжения	пог. м	20486	38,0
4	Ремонт внутридомовых сетей водоотведения	пог. м	21066	36,0
5	Ремонт внутридомовых сетей электроснабжения	кв. м	30148	56,0
6	Ремонт подвальных помещений	кв. м	29382	11,0
7	Покрытие крыш	кв. м	49215	122,0
8	Ремонт лифтового оборудования	штук	12	24,0
9	Ремонт фасада	кв. м	149140	114,0
10	Разработка и экспертиза ПСД, технадзор			24,0
	Итого			697,0

Общая информация о потребности в развитии инженерно-коммунальной инфраструктуры г. Менделеевск приведена в таблице 9.

Таблица 9

Потребности в развитии инженерно-коммунальной
инфраструктуры г. Менделеевск

 

N п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество	Стоимость (млн. руб.)
1.	Установка мембранной водоочистки и строительство водовода от Тураевского водозабора до города Менделеевск в двухтрубном исполнении	км	36	120,0
1.2.	Реконструкция системы водоснабжения города Менделеевск	км	25	60,0
2.	Строительство биологических сооружений в городе Менделеевск	шт.	1	300,0
3.	Реконструкция сетей теплоснабжения города Менделеевск	км	10	75,0
4.	Реконструкция котельной в городе Менделеевск	шт.	1	300,0
	Итого			855,0

Общий объем финансирования по капитальному ремонту жилого фонда, ликвидации аварийного жилого фонда и развитию инженерно-коммунальной инфраструктуры г. Менделеевска приведен в таблице 10.

Таблица 10

Общий объем финансирования по капитальному ремонту жилого фонда, ликвидации
аварийного жилого фонда и развитию инженерно-коммунальной
инфраструктуры г. Менделеевск

 

Наименование проекта	Объем млн. руб.	2010 г.
		средства населения, млн. руб.	бюджет РФ, млн. руб.	бюджет РТ, млн. руб.
Капитальный ремонт жилого фонда	697,0	35,0	332,0	330,0
Ликвидация аварийного жилого фонда	39,7	0	34,8	4,9
Коммунальная инфраструктура МКД	855,0	0	604,4	250,6
Итого	1591,7	35,0	971,2	585,5

Ожидаемые результаты реализации проекта:
- повышение уровня благоустройства, эффективности производства и использования коммунальных ресурсов в существующих многоквартирных домах, путем внедрения новых механизмов организации капитального ремонта с применением ресурсосберегающих технологий:
- повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее масштабной оптимизации и модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей;
- решение социальных задач путем создания и сохранения рабочих мест;
- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

3.3. Инвестиционный проект "Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства"

В 2009 году в г. Менделеевск осуществляли свою деятельность, то есть были экономически активными, более тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе микро-, малых и средних предприятий - 97 ед.
В микро - и малых предприятиях г. Менделеевск занято порядка 1267 человек.
Средняя заработная плата на малых предприятиях г. Менделеевск в 2009 году составила 10,9 тыс. рублей, что на 13% ниже общереспубликанского показателя.
В республике активно реализуются мероприятия государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. По итогам реализации данных мероприятий поддержку получили субъекты малого и среднего предпринимательства г. Менделеевск по следующим основным направлениям:
1. Грантовая поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях промышленности - 15 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 13,5 млн. рублей (3,4% от общего числа получивших поддержку в Республике Татарстан). На 6,0 млн. руб. оформлены и направлены документы в Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан.
2. Под частное поручительство Главы Менделеевского муниципального района с бюджетной гарантией на строительство семейных фермерских предприятий (КФХ) - 9,6 млн. руб. на строительство семейной маточной фермы на 24 головы коров.
Цель инвестиционного проекта:
1. Содействие сохранению существующих субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Стимулирование самозанятости безработных граждан путем вовлечения в предпринимательскую деятельность.
3. Оптимизация отраслевой структуры малого и среднего предпринимательства в пользу производства и оказания бытовых услуг населению.
Основными направлениями реализации проекта в сфере развития малого предпринимательства являются:
1. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сохранении существующих производств путем:
- содействия в приобретении промышленного оборудования:
- обеспечения участия в государственном заказе;
- содействия кооперации с предприятиями крупного бизнеса;
- обеспечения доступа к финансовым ресурсам;
- размещения на промышленных площадках-объектах инфраструктуры поддержки предпринимательства;
- перепрофилирования нерентабельных производств.
2. Стимулирование создания субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятости безработного населения путем:
- предоставления грантовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства;
- юридической помощи при регистрации;
- осуществления обучения основам предпринимательской деятельности;
- предоставления льготных условий для размещения начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства на территории объектов инфраструктуры поддержки;
- компенсации части затрат на подключение к объектам сетевого хозяйства.
Приоритетным направлением стимулирования субъектов малого и среднего предпринимательства на создание производств для обеспечения развития г. Менделеевска является развитие лизинга оборудования, в том числе:
- субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства процентов по лизинговым договорам;
- субсидирование уплаты субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса при заключении договора лизинга оборудования;
- предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела - субсидий вновь зарегистрированным и действующим на момент принятия решения о предоставлении субсидии менее 1 года индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования в размере, не превышающем 1,0 млн. рублей на одного получателя поддержки.
В целях оптимизации расходов на реализацию бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, предполагающих приобретение промышленного оборудования в лизинг, предлагается использовать для размещения производств имеющиеся специализированные площадки.
Основные участники проекта: Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан, субъекты малого и среднего предпринимательства г. Менделеевск.
Сроки начала и окончания реализации проекта: 2010-2012 гг.
Инвестиционная готовность проекта: разработка ПСД не требуется.
Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта:
объем финансирования проекта в 2010-2012 гг. составляет 737,8 млн. руб., в том числе субсидии республиканского бюджета - 25,0 млн. руб., субсидии федерального бюджета - 95,0 млн. руб., внебюджетные средства - 617,8 млн. рублей.
Источник финансирования из федерального бюджета - Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития Российской Федерации.
Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации проекта:
Основные ожидаемые результаты реализации проекта: повышение качества жизни, повышение средней заработной платы, снижение безработицы, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Реализация проекта позволит создать дополнительно к 2012 году более 50 субъектов малого и среднего предпринимательства и 150 новых рабочих мест.
Общие сведения об организации - инициаторе проекта:
1. Полное наименование организации - инициатора проекта:
Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан.
2. Местонахождение организации-инициатора проекта: 420107, Россия, Республика Татарстан, Казань, ул. Петербургская, д. 50.
3. Должность, Ф.И.О. руководителя организации-инициатора проекта: Председатель Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан Шагивалеев Тимур Наилевич.
4. Контактное лицо, координаты: Шагивалеев Тимур Наилевич. тел. (843) 570-40-01, e-mail: minlilia@yandex.ru

3.4. Инвестиционный проект "Развитие самозанятости,
создание общественных рабочих мест"

Цель инвестиционного проекта - преодоление негативных последствий глобального финансового кризиса в Республике Татарстан.
В рамках Региональной программы упреждающих мер по преодолению негативных последствий глобального финансового кризиса в Республике Татарстан (далее - Региональная программа) планируется оказать помощь:
- по направлению "Содействие развитию предпринимательства и самозанятости" - 29,7 млн. руб. (505 человек);
- по направлению "Организация общественных и временных работ" -23,8 млн. руб. (1454 человека);
- по направлению "Организация опережающего обучения", стажировка - 1,9 млн. руб. (137 человек);
- по направлению "Содействие трудоустройству инвалидов" - 0,1 млн. руб. (13 человек).
Основные участники проекта: Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, предприятия г. Менделеевск, субъекты малого и среднего предпринимательства г. Менделеевск.
Сроки начала и окончания реализации проекта: 2011 г.
Инвестиционная готовность проекта: разработка ПСД не требуется.
Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта:
Потребность в финансовых ресурсах в рамках Региональной программы на 2011 г. составляет 55,5 млн. рублей.
Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации проекта:
Основные ожидаемые результаты реализации проекта - снижение напряженности на рынке труда.
Общие сведения об организации - инициаторе проекта:
1. Полное наименование организации - инициатора проекта: Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
2. Местонахождение организации-инициатора проекта: 423564, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Волгоградская, д. 47.
4. Должность, Ф.И.О. руководителя организации-инициатора проекта: министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Шафигуллин Айрат Радинович.
5. Контактное лицо, координаты: первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Хасанов Айрат Радикович, тел.: (843) 227-20-01, Факс: (843) 227-20-01, e-mail: Ayrat.Hasanov@tatar.ru.

4. Механизм реализации Комплексного плана

Механизм реализации Комплексного плана включает в себя систему мероприятий, обеспечивающих отбор участников, определение источников финансирования и создание условий для реализации наиболее важных проектов, предусмотренных Комплексным планом.
Одной из первоочередных задач Комплексного плана является рациональное использование финансовых и иных ресурсов, имеющихся в распоряжении федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Республики Татарстан, муниципальных образований, а также привлечение в возрастающем масштабе дополнительных ресурсов из частного сектора экономики.
В основу Комплексного плана положен принцип соответствия выделяемых ресурсов, компетенции и сферы ответственности ее участников.
Второй принцип - обеспечение эффективности использования ресурсов Комплексного плана на основе максимально широкого применения рыночных процедур и механизмов управления ими. Это предполагает обязательную рыночную оценку рентабельности инвестиций, использование механизмов, обеспечивающих конкурентную среду для участников Комплексного плана и другие процедуры.
Третий принцип - широкое использование возможностей совместного финансирования проектов и мероприятий Комплексного плана заинтересованными участниками, Это предполагает отработку и реализацию механизмов и процедур, обеспечивающих согласованные и ответственные действия участников Комплексного плана по всему циклу реализации проектов и мероприятий.
Принципиально важно отработать в рамках Комплексного плана и широко использовать частно-государственные и частно-муниципальные партнерства. Эти новые для российских условий механизмы организации взаимодействия частного бизнеса и органов государственной власти представляются весьма перспективными. Они предполагают принятие сторонами на себя конкретных обязательств по продвижению реформ, решению задач роста качества и других социальных проблем.
При этом сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с традиционными связанными индустриальными отраслями, перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются высокотехнологичные и сервисные отрасли, сфера услуг, малый и средний бизнес.
При реализации проектов Комплексного плана будут использованы традиционные механизмы бюджетного и коммерческого финансирования, кредитования и лизинга.
При привлечении средств используются следующие источники финансирования:
средства федерального бюджета;
средства бюджета Республики Татарстан,
средства муниципальных образований,
инвестиционные кредиты и прочие привлеченные средства.
С целью привлечения инвестиций предлагается заключение инвестиционных договоров, позволяющих распределять средства на развитие объектов между бюджетами различных уровней и инвесторами.
За счет средств бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов предполагается финансирование мероприятий, направляемых на строительство и реконструкцию объектов, имеющих ключевое значение для развития и обеспечения жизнедеятельности города.
Предприятия, самостоятельно осуществляющие инвестиционные проекты, уведомляют об этом Министерство экономики Республики Татарстан, а в случае привлечения заемных средств согласовывают с ним бизнес-планы инвестиционных проектов.
В случае привлечения зарубежных заемных средств инвестиционные проекты подлежат согласованию с Министерством экономики Республики Татарстан, Министерством финансов Республики Татарстан.
Конкурсы по вновь начинаемым стройкам (проектным работам) по определению исполнителя работ, на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок за счет средств республиканского бюджета, а также на приобретение оборудования организуются и проводятся Агентством по государственному заказу Республики Татарстан в соответствии с действующим законодательством.

5. Оценка экономической, социальной и экологической
эффективности реализации Комплексного плана

Реализация проектов КИП позволит уже к 2015 году:
1) диверсифицировать традиционные производства, вывести их на новые рынки сбыта, гарантировать загрузку существующих производственных мощностей, стабильную занятость и доход работающих на этих предприятиях жителей города;
2) снять социальную напряженность, обеспечив создание к концу периода 612 новых рабочих места;
3) создать условия для устойчивого экономического роста, обеспечив увеличение налоговых и неналоговых собственных доходов бюджета по состоянию на конец периода на 26,2% по сравнению с уровнем 2009 года.
4) улучшить экологическую ситуацию в городе:
- сократить износ систем коммунальной инфраструктуры в результате модернизации оборудования тепло-, электро-, водоснабжения, системы канализации г. Менделеевска;
5) повысить благосостояние жителей города посредством обеспечения:
- гарантированной занятости экономически активного населения в результате создания новых производств;
- сокращения численности безработных граждан.
Реализация проектов на условиях государственно-частного партнерства позволит получить ряд дополнительных выгод и преимуществ основным участникам проектов:
- муниципальному образованию "г. Менделеевск", Республике Татарстан и Российской Федерации:
- решить системные проблемы развития территории муниципального образования;
- привлечь ресурсы бизнеса для реализации социально - значимых проектов и решения социально-значимых задач;
- повысить инвестиционную составляющую экономики муниципального образования;
- увеличить доходную часть бюджета муниципального образования и консолидированного бюджета Республики Татарстан;
- бизнесу - получить:
- прямую государственную поддержку и участие;
- стратегическое укрепление позиций на территории г. Менделеевска, Республики Татарстан, Приволжского федерального округа;
- дополнительный доход и прибыль.

Таблица 11

Информация об основных показателях реализуемых проектов

 

N п/п	Наименование проекта	Срок реализации проекта	Сметная стоимость, млн. руб.	Вновь создаваемые рабочие места на период реализации	Вновь создаваемые рабочие места на период эксплуатации	Дополнительные поступления в муниципальный бюджет, млн. рублей в год	Стоимость одного рабочего места
1. Проекты диверсификации экономики города
1.1	Создание новых мощностей по производству конкурентоспособной продукции в приоритетных направлениях Республики Татарстан (ОАО "Химзавод им. Л.Я. Карпова")	2010-2013	585,0	62	162	0,5	3,6
1.2	Строительство комплекса по производству аммиака, метанола и карбамида в г. Менделеевск, РТ (ОАО "Аммоний")	2010-2015	48802,8	1280	300	3,7	162,7
2. Инфраструктурные проекты
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
2.1	Капитальный ремонт жилого фонда, ликвидация аварийного жилого фонда, развитие коммунальной инфраструктуры жилого фонда г. Менделеевска	2010	1591,7	1177	0	2,8
3. Развитие малого и среднего бизнеса
Программа Министерства тономического развития Российской Федерации
3.1	Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства	2010-2012	737,8	0	150	0,4
4. Мероприятия по содействию занятости населения
4.1	Развитие самозанятости, создание общественных рабочих мест, опережающее профессиональное обучение	2011	55,5	2099	0	1,0
Итого			51772,8	2519,0	612,0	8,3

 

Таблица 12

Паспорт
социально-экономического состояния г. Менделеевск

Общие сведения

 

	Наименование населенного пункта	г. Менделеевск
	Субъект Российской Федерации	Республика Татарстан
	Мэр (глава) города	Харматуллин Тагир Нуруллович
	Ближайший крупный город	г. Набережные Челны
	Расстояние до этого города (км)	20
	Вид транспорта и регулярность рейсов	автобус - 2 ч., поезд - 2 раза в день

 

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1. Характеристика населения
1.	Численность постоянного населения на конец года	человек	22037	22161	22257	22421
2.	Численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста	человек	3889	3818	3754	3828
3.	Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте	человек	14816	14932	15005	14971
4.	Численность постоянного населения старше трудоспособного возраста	человек	3332	3411	3498	3622
5.	Процент лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности населения	процентов	17,6	17,2	16,9	17
6.	Лиц старше трудоспособного возраста на одного работника	человек	0,5	0,5	0,6
7.	Численность обучающихся во всех учебных учреждениях (общеобразовательных, средних и высших) (по муниципальному району, без учащихся вечерних школ и начально-профессиональных учреждений)	человек	4212	3966	3780	3360
2. Рынок труда, занятость и доходы населения
1.	Уровень регистрируемой безработицы (по данным Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан)	процентов	1,77	1,88	2,09	3,28
2.	Признаны в установленном порядке безработными (по данным Министерства труда, занятости и социальной защиты)	человек	261	278	308	509
3.	Численность работников, находившихся в простое по вине работодателя, работавших неполное рабочее время по инициативе работодателя или по соглашению между работником и работодателем, либо имевших отпуска с частичным сохранением заработной платы (на коней периода)	человек	326	146	1235	3199
4.	Просроченная задолженность по заработной плате на конец периода	тыс. рублей	962	0	0	0
5.	Численность работников, перед которыми имеется просроченная задолженность по заработной плате	человек	161	0	0	0
6.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей	6142,8	9011,0	11519,8	13457,0
7.		в процентах к соответствующему периоду прошлого года	129,2	124,5	133,7	115,9
8.	Региональный уровень минимального прожиточного минимума	рублей	2735	3098	3762	4090
9.	Объем задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги	тыс. рублей	19537	8514	4299	37767
10.	Объем расходов на программы, предусматривающие дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда	млн. рублей	0	0	0	30436
11.	Расходы консолидированного бюджета субъекта на региональные (муниципальные) программы поддержки малого и среднего предпринимательства за отчетный период	тыс. рублей	0	0	0	0
12.	Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса (оценка) за период с начала года	человек	403	772	1143	1012
2. Производственный и технологический потенциал
1.	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) по крупным и средним организациям	тыс. рублей (в действующих ценах)	1876313	2684737	2555327	2154540
2.	Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) по крупным и средним организациям, в процентах к соответствующему месяцу прошлого года	процентов
3.	Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) по крупным и средним организациям, за период с начала года в процентах к соответствующему периоду прошлого года	процентов	113,3	138,9	104,5	84,3
4.	Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" с начала года	тыс. рублей	295820	244586	441953	220300
5.	Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования) с начала года (данные по крупным и средним предприятиям)	тыс. рублей	241833	240847	206327	290470
6.	Доля прибыльных организаций	процентов от общего числа	47,1	66,7	60	83,3
7.	Доля убыточных организаций	процентов от общего числа	52,9	33,3	40	16,7
8.	Финансовые результаты деятельности крупных и средних организации (сальдо прибылей и убытков)	тыс. рублей	-2202	33356	-33547	-7240
9.		в процентах за отчетный период к соответствующему периоду прошлого года
10.	Объем кредиторской задолженности предприятий и организаций	тыс. рублей	659651	505489	575802	571100
11.	Объем дебиторской задолженности предприятий и организаций	тыс. рублей	292896	246242	224158	297000
3. Социальные последствия кризисных явлений
1.	Количество зарегистрированных преступлений	количество	674	552	543	350
2.		в процентах за отчетный период к соответствующему периоду прошлого года	94,5	81,9	98,4	64,5
3.	Выявлено лиц, не имеющих постоянного источника доходов, совершивших преступления	человек	206	181	197
4.		в процентах за отчетный период к соответствующему периоду прошлого года	104	87,9	108,9
5.	Количество забастовок	единиц	-	-	-	-
6.	Численность работников, непосредственно вовлеченных в забастовку в отчетном периоде	человек	-	-	-	-
7.	Случаи общественных акций, манифестаций, митингов	число акций	-	-	-	-
8.		участников, человек	-	-	-	-

 

Таблица 13

Информация о градообразующей организации

 

Наименование градообразующей организации	ОАО "Химзавод им. Л.Я.Карпова"
Основные коды группы ОКВЭД	24.13
Наименование холдинга, если организация входит в какой-либо холдинг
Основной собственник	ОАО "ТАИФ", ОАО "Нижнекамскнефтехим"

 

Наименование показатели	Единицы измерения	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
Среднесписочная численность работающих	человек	1709	1679	1594	1452
Дебиторская задолженность (менее года)	тыс. рублей	88340	75233	58002	51760
Кредиторская задолженность	тыс. рублей	99217	121973	188864	141448
Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов и т.д.)	тыс. рублен	595679	741929	839286	785328
Чистая прибыль	тыс. рублей	5389	1290	-26622	8568

Информация о градообразующей организации

 

Наименование градообразующей организации	ОАО" Менделеевсказот"
Основные коды группы ОКВЭД	21.15; 24.11; 63.40
Наименование холдинга, если организация входит в какой-либо холдинг
Основной собственник	ОАО "Аммоний"

 

Наименование показателя	Единицы измерения	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
Среднесписочная численность работающих	человек	874	784	813	794
Дебиторская задолженность (менее года)	тыс. рублей	107353	97732	63324	143229
Кредиторская задолженность	тыс. рублей	260688	168035	171360	219751
Выручка or продажи (за минусом НДС, акцизов и т.д.)	тыс. рублей	763492	1235788	1007724	1164041
Чистая прибыль	тыс. рублей	4	31256	-8766	-20609

 

Таблица 14

Основные параметры бюджета

 

тыс. рублей

Показатели	2006 год	2007 год	2008 год	за 3 кв. 2009	2009 год
Доходы бюджета	Исполнено	Исполнено	Исполнено	Исполнено	Исполнено
Итого доходов	43747,0	55216,0	52542,0	35489	46081
Налоговые и неналоговые доходы**	17750,0	17085,0	18753,0	16637	23187
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц	6014,0	7789,0	9594,0	7828	10955
Налоги на совокупный доход	7,0	13,0	1,0	9	9
Налог на имущество физических лиц	784,0	1034,0	1080,0	1060	1547
Земельный налог	6100,0	5647,0	6452,0	4792	6501
Прочие налоговые доходы		274,0	-766,0	38	91
Неналоговые доходы	4845,0	2328,0	2392,0	2910	4084
Безвозмездные перечисления	25997,0	38131,0	33789,0	18852	22722
Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	523,0	1407,0	2007,0	796	1098
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	22149,0	11889,0	18456,0	17551	20786
Субсидии бюджетам муниципальных образований
Субвенция бюджетам муниципальных образований		297,0
Иные межбюджетные трансферты	3325,0	24538,0	13326,0	505	838
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				71	172
Расходы бюджета	Исполнено	Исполнено	Исполнено	Исполнено	Исполнено
Итого расходов	42957,0	54733,0	53449,0	34435	45173
Заработная плата (КОСГУ 211)	396,0	1312,0	1614,0	1243	1741
Прочие выплаты (КОСГУ 212)		3,0	1,0
Начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)	118,0	321,0	408,0	310	445
Услуги связи (КОСГУ 221)	22,0	36,0	36,0	24	46
Транспортные услуги (КОСГУ 222)		5,0	84,0	51	76
Коммунальные услуги (КОСГУ 223)	8,0	63,0	1704,0	1640	2374
Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)		5,0
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)	39,0	2547,0	18803,0	3933	5784
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)	108,0	1710,0	146,0	698	672
Обслуживание муниципального долга (КОСГУ 230) перечисления бюджетом других уровней (КОСГУ) 251	31742,0	36833,0	28532,0	25509	32608
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям (КОСГУ 241)	10394,0	7478,0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (КОСГУ 242)			1300,0	975	1300
Перечисления международным организациям (КОСГУ 253)					46
Социальное обеспечение (КОСГУ 260)
Прочие расходы (КОСГУ 290)	29,0	31,0	69,0		13
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)	89,0	1067,0	682,0
Материальные затраты (КОСГУ 340)	12,0	3322,0	70,0	52	68
Кредиторская задолженность	Исполнено	Исполнено	Исполнено	Исполнено	Исполнено
Итого	25,0	12,0	39,0	38	38
По оплате труда с начислениями
По оплате коммунальных услуг
Профицит (+) / Дефицит (-)	790,0	483,0	-907,0	1054,0	736,0
Источники финансирования дефицита бюджета	Исполнено	Исполнено	Исполнено	Исполнено	Исполнено
Итого источников финансирования дефицита
Справочно: остатки средств бюджетов	70	1273	366	1420	1101
- из них не имеющие целевое назначение

Доля градообразующего предприятия в общем объеме отгруженной продукции с учетом
инвестиционных проектов, включенных в Комплексный инвестиционный план развития
г. Менделеевск Республики Татарстан (КИП) на 2010-2015 годы

 

N п/п	Наименование проектов диверсификации экономики города Менделеевска	Единицы измерения	Объем отгруженной продукции, выполненных работ, услуг собственными силами (без НДС)
			2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Создание новых мощностей по производству конкурентоспособной продукции в приоритетных направлениях Республики Татарстан (ОАО "Химзавод им. Л.Я. Карпова")	млн. руб.	0	0	0	0	430	456	483
2	Строительство комплекса по производству аммиака, метанола и карбамида в г. Менделеевск, РТ {ОАО "Аммоний")	.млн. руб.	0	0	0	0	0	0	5457
3	Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства	млн. руб.	0	10,50	14,40	18,85	20,62	22,68	25,00
4	Мероприятия по содействию занятости населения	млн. руб.	0	3,30	3,65	4,07	4,56	5,16	5,78
5	Итого по проектам КИП	млн. руб.	0	14	18	23	455	484	5971
6	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства традиционных отраслей (по крупным и средним предприятиям)	млн. руб.	2155	2348	2548	2770	3027	3318	3583
7	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства традиционных отраслей с учетом КИП	млн. руб.	2155	2362	2566	2793	3482	3802	9554
8	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями	млн. руб.	1893,1	2013	2160	2325	2509	2708	2919
9	Доля градообразующих предприятий в общем объеме отгруженной продукции с учетом проектов КИП	%	87,9	85,2	84,2	83,3	72,0	71,2	30,6
10	Доли занятых на градообразующем предприятии	%	25,2	24,5	23,2	18,8	15,9	13,2	12,8