Бизнес-план производства тротуарной плитки (песчаной с полимерным вяжущим на основе модифицированной серы) Марка изделий по прочности М 400 кг/ см2, по морозостойкости - F200. Плотность - 2200 кг/м3. на линии Рифей-Универсал

Примеры прошлых лет из интернета

Бизнес-план по производству полимерпесчаной тротуарной плитки"

Источник: 18ps.ru/info/biznes-plan/planplitka/

Цены и оборудование указаны на 1 января 2011 года. Данные актуальны на 1 января 2011 года для Удмуртской Республики. "Бизнес-плана по производству - "Плиты закрытия кабеля".

Что бы узнать актуальные цены и получить актуальный "Бизнес - план" заполните форму в конце этой страницы, либо позвоните по телефону указанному в верху сайта или в разделе контакты.

Рассмотрим пример расчета себестоимости производства плитки тротуарной полимерпесчаной, который может быть взят за основу для составления бизнес-плана и технико-экономического обоснования производства.

Все расчеты приведены в качестве примера. Данные актуальны на 1 января 2011 года для Удмуртской Республики. Все цены указаны без НДС. Для расчета взята упрощенная система налогообложения.

Вы также можете заказать Бизнес-план в формате Excel и подставить свои данные.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Характеристики материала:

размер 330*330*35 мм
вес плитки - 3,1 кг.
количество штук в одном м2 - 9 плиток
вес 1м2 - 27,9 кг.
водопоглощение 0,37%
предел прочности 152 кгс\см2
предел прочности при сжатии 300 кгс\см2
истираемость 0,003 г\см2
морозостойкость 500 циклов.

Состав линии по производству полимерпесчаной плитки:

АПН - Агрегат плавильно-нагревательный
Пресс гидравлический
Пресс-форма тротуарная полимерная плитка "Шахматка"
Смеситель
Весы
Дробилка ИПР-360-22

Основные параметры.

Работа производится в две смены, продолжительность смены 12 часов. Производительность одной пресс формы составляет 5,83 м2 в час. Таким образом, за сутки линия выдает 140 м2 готовой продукции.

НАЧАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Полная стоимость комплекта оборудования, включая стоимость пуско-наладочных работ "под ключ" составляет: 2 382 780,00 рублей не включая НДС.

Наименование	Цена, руб.
Пуско-наладочные работы	50 000,00
АПН	567 000,00
Пресс гидравлический	947 280,00
Пресс-форма ПП ТР	220 000,00
Дробилка сырья - отходов *	385 000,00
Смеситель 1 м.куб.	213 500,00
ИТОГО	2 382 780,00

- Дробилка для пластика может и не понадобиться при использовании Вами готовых первичных или вторичных полимеров, но это приведет к удорожанию себестоимости изделия;

- Смеситель можно заменить на бетономешалку, но с потерей производительности.

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА

Для работы участка достаточно трех человек - управляющего (25 000 руб), оператора АПН (20 000 руб), подсобного рабочего (20 000 руб). Фонд оплаты труда составляет 65 000 рублей в месяц за одну смену и 130 000 руб. из расчета 2-х смен.

Объем готовой продукции за месяц 140 кв.м х 30 дней = 4 200 кв. м

Фонд оплаты труда за месяц 130 000 руб. : 4 200 кв.м = расходы по зарплате на 1м2 составляет 30,95 руб.

ЕСН - 30%, дает 9,3 руб. в стоимость 1м2 готовой продукции.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ

Для размещения оборудования и зон хранения сырья и продукции необходимо предусмотреть порядка 100 м2 производственных площадей и 100 м2 склад (может находиться вне помещения). Производственное помещение не обязательно должно быть отапливаемым, обогрев происходит за счет выделяемого оборудованием тепла. Готовая продукция складируется в цеху, а затем перемещается на склад.

При ставке арендной платы 100 руб за кв.м. стоимость аренды производственных площадей не превысит 10 000 руб. Таким образом, стоимость аренды на 1м2 изделия составляет 2,38 руб.

СТОИМОСТЬ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ И МАТЕРИАЛОВ

Сырье для производства плитки:

Полимер гранулах или хлопьях
Песок строительный
Пигмент красящий

Состав полимерпесчаной смеси:

75% - песок,
0,42% - пигменты,
24,58% - полимер (в одной тонне 245,5 кг. полимера).

Средняя по России цена:

песок – 0,32 руб. за кг,
пигмент – 80 руб. за кг,
полимер – 18 руб. за кг.

Итого, стоимость сырья (полимер+песок+пигмент) за одну тонну составляет 5 000 руб. Таким образом, стоимость сырья на 1м2 плитки составляет 139,5 руб. На 1 штуку 15,5 руб.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ за смену

Дробилка производительностью 300 кг\ч потребляет 22 кВт\ч. Для производства смеси в количестве 3 906 кг необходимо 960 кг полимера. Для его приготовления дробилка проработает 3,2 часа и потребит энергии при этом 70,4 кВт.
АПН - 29 кВт/час при разогреве, при работе круглосуточно при разогретом АПН потребление уменьшается в 4-ре раза т.е расчет : 7,25 кВт х 24 часа = 174 кВт/сутки
Пресс гидравлический – 5,5 кВт/час. При формовке изделия программа на прессах рассчитана на потребление эл. Энергии в режиме подъема и опускания верхнего пуансона, при формовке эл. Энергия не потребляется. Время хода ползуна равна 40 секунд за сутки 1260штук х 40 сек. = 50 400 сек. = 840 мин. = 14 часов работы пресса
Потребление за сутки 77 кВт.
Смеситель - 5,5 кВт/час 1 замес – 3 мин. Перемешивает 0,5 тонны за один перемес. За сутки 3,906 тонн смеси на 1 260 шт плиток . За сутки 23,0 мин. Потребление электроэнергии 1,8 кВт.
Освещение - 12 кВт/час

Итого потребление электроэнергии за сутки составит 335,2 кВт/сутки, в смену за 12 часов 167,6 кВт.

Стоимость электроэнергии за 1кВт/ч - 4,03 руб. Таким образом, стоимость электроэнергии составляет 675,4 руб. за 12 часов при производстве 630 шт плитки , Расход на 1плитку составит 1,07 копеек .

Амортизация оборудования устанавливается предприятием самостоятельно

Себестоимость 1 м2 плитки тротуарной

Вид затрат	на 1 м2
Сырье	139,5
Электроэнергия	1,07
Оплата труда	30,95
ЕСН, 30%	9,3
Аренда помещения	2,38
Амортизация оборудования	2,33
ИТОГО	185,53

ИТОГОВЫЕ РАСЧЕТЫ

Наименование	Плитка ТР
Себестоимость 1 кв.м, руб.	185,53
Накладные расходы, руб. (1%)	1,85
Рыночная цена 1 кв.м, руб.	540
Прибыль до налогооблажения на 1 кв.м, руб.	352.62
Налог на прибыль (6%), руб.	32,4
Прибыль c 1 кв.м, руб	320,22
Прибыль в день всего, руб.	44 830,8
Рентабельность, %	59,3
Срок окупаемости, дней при 100% реализации	51

Чистая прибыль за сутки 44 830,8 руб., Валовая выручка за сутки 600 руб. х 140 кв.м. = 75 600 руб. Чистая прибыль / Валовая выручка х 100 Рентабельность равна 59,3 %

Данный бизнес является высокорентабельным по состоянию на 2011 год. Норма рентабельности - 59,3%

Бизнес-план производства тротуарной плитки на линии Рифей-Универсал

Источник: stroytec.ru

В данной работе рассматривается упрощенное экономическое обоснование производства тротуарной плитки (серая) размерами 70×100×200 (брусчатка) по ГОСТ 17608-91 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия» на базе вибропрессующей линии «Рифей-Универсал» в городе Златоусте.

1. Условия расчета

1.1 При расчете за базовую технологию принята существующая на заводе “Стройтехника” технология изготовления изделий.
1.2 В качестве вяжущего применяется цемент марки М-400 Д0, заполнителя - песок мытый.
1.3 Основное оборудование – вибропрессующая линия «Рифей-Универсал», установленная в закрытом, отапливаемом помещении.
1.4 Исходные материалы для изделий доставляются автотранспортом.
1.5 Готовая продукция складируется на открытой площадке без навеса.
1.6 Расчетный месячный фонд рабочего времени при односменной работе принят 22 смены.
1.7 Цены, принятые в расчетах, действуют по состоянию на август. 2011 г. в г. Златоусте и прилегающих регионах.
1.8 Налогообложение по упрощенной схеме с налогами на оборот в размере 6%.
1.9 Марка изделий по прочности М 300 кг/ см2, по морозостойкости - F200. Плотность - 2200 кг/м3.
1.10 Производительность вибропресса «Рифей-Универсал» 2 200 м2 тротуарной плитки в месяц.

2. Стоимость материалов (1 кг) с доставкой до г. Златоуста

Состав смеси объема 1м3 для изготовления тротуарной плитки:

Цемент – 594,4 кг (Коркинский цементный завод «ЛАФАРЖ»);

Песок кварцевый мытый – 1634 кг (г. Миасс);

Вода – 171,2 л.

2.1 Стоимость цемента с доставкой

Рейс «цементовоза» из Катав-Ивановска (пробег 320 км) количество привезенного цемента 13 000 кг. Для приготовления смеси, в качестве связующего, используется цемент марки М-400Д0 стоимостью 2 650 руб./тн. (цена с доставкой).

Стоимость 1 кг цемента составит:

3526 / 1 000 = 3,526 руб.

ИТОГО: стоимость 1 кг цемента г. Катав-Ивановск с доставкой до г. Златоуста 3,526 руб.

2.2 Стоимость песка с доставкой

1 рейс КамАЗа из Миасса (общий пробег 90 км), количество привезенного песка 10 000 кг. Для приготовления смеси, в качестве инертного, используется песок стоимостью 476 руб./м 3 (цена с доставкой). Учитывая, что масса 1 м 3 составляет 1 400 кг

Стоимость 1 кг песка составит:

476 / 1 400 = 0,34 руб.

ИТОГО: стоимость 1 кг песка с доставкой до г. Златоуста 0,34 руб.

Стоимость материалов с доставкой в г. Златоуст представлена в таблице 2.

Таблица 2. Стоимость материалов (1 кг) с доставкой до г. Златоуста
Наименование	Кол-во	Цена с доставкой, руб.
Вода	1 л	0,100
Цемент М-400 Д0	1 кг	3,526
Песок Мкр2,5	1 кг	0,340

Затраты по материалам на 1 м2 тротуарной плитки представлен в таблице 3

Таблица 3. Расход материалов на 1 м2 тротуарной плитки
Наименование	Расход на 1 м2 тротуарной плитки 100×200×70, кг	Цена с доставкой, руб.	Итого на 1 м2 с доставкой, руб.	Примечание
Вода, л	11,5	0,100	1,150	Плитка тротуарная (серая) 70×100×200 мм Объем одной плитки-1,4 л Количество плиток в 1 м2 – 50 шт Марка прочности – М300 Марка морозостойкости F200 Кол-во в одной формовке 9 шт
Цемент М-400 Д0, кг	40	3,526	141,040
Песок Мкр2,5, кг	110	0,340	37,400
Итого:	на 1 м2 тротуарной плитки		179,590

3. Затраты на электроэнергию

Затраты по электроэнергии на 1 м2 тротуарной плитки и среднее энергопотребление вибропрессующей линии «Рифей-Универсал» и прочего оборудования представлено в таблице 4.

Таблица 4. Затраты по электроэнергии на 1 м2 тротуарной плитки
Потребитель	Мощьность, кВт	Время работы, ч	Энергопотребление, кВт ч	Производительность линии по тротуарной плитке в смену, м2	Расход эл.энергии на 1 м2тротуарной плитки, кВт ч/м2	Тариф, руб./ кВт ч	Затраты на эл.энергию на 1 м2тротуарной плитки, руб./м2
Линия «Рифей-Универсал»	16,3	6	97,8	160	1,821	3,76	6,848
Транспортер под инертные	2,2	4	8,8
Шнековый транспортер	2,2	4	8,8
Питатели	1,5	4	6
Калорифер (ТВО)	12	7	84
Парогенератор (ТВО)	6	7	42
Освещение	4	8	32
Кран-Балка	3	4	12
Итого за смену:			291,4

Энергопотребление за смену 291,4 кВт час.

С учетом тарифа 3,76 руб./ кВт час получаем:

291,4×3,76 = 1095,664 руб. за смену.

Норма выработки на линии «Рифей-Универсал» – 160 м2 тротуарной плитки в смену.

Таким образом, имеем:

ИТОГО: 1095,664 / 160 = 6,848 руб. на 1 м2 тротуарной плитки.

4. Затраты, связанные с эксплуатацией основного оборудования

По опыту эксплуатации линии «Рифей-Универсал» на замену масла, фильтров, подшипников и т.п. ориентировочно требуется не более 20 000 руб. в год.

В смену получаем:

20 000 / (12 месяцев×22 смены) = 75,758 руб. в смену на обслуживание линии

С учетом нормы выработки на линии «Рифей-Универсал» – 160 м2 тротуарной плитки в смену:

ИТОГО: 75,758 / 160 = 0,473 руб. на 1 м2 тротуарной плитки.

5. Затраты на эксплуатацию производственного помещения

5.1 Теплоснабжение

Затраты на отопление производственного цеха, где установлена линия «Рифей-Универсал», площадью 160 м 2 в среднем по году составляют 4 000 руб. в месяц. Тепло от котельной предприятия, продолжительность 7 месяцев - с октября по апрель.

5.2 Горячее и холодное водоснабжение

Затраты на холодное и горячее водоснабжение для мытья оборудования и персонала ориентировочно составляют 1000 руб. в месяц.

Результаты расчета затрат на эксплуатацию производственного помещения приведены в таблице 5.

Таблица 5. Затраты на эксплуатацию производственного помещения на 1 м2 тротуарной плитки
Затраты на теплоснабжение в месяц (в среднем по году), руб.	Затраты на водоснабжение в месяц, руб.	Производительность линии по тротуарной плитке в месяц, м2	Затраты на эксплуатацию помещения на 1 м2тротуарной плитки, руб./м2
4 000	1 000	3 520	1,420

6. Затраты на аренду производственного помещения

Результаты расчета затрат на аренду производственного помещения приведены в таблице 6. За основу взята арендная плата в 125 руб. за 1 м2 в месяц.

Таблица 6. Затраты на аренду производственного помещения на 1 м2 тротуарной плитки
Арендуемая производственная площадь (размещение комплекса, складов сырья и готовой продукции), м2	Средняя цена аренды, руб. за м2 в месяц	Сумма за аренду в месяц, руб.	Производительность линии по тротуарной плитке в месяц, м2	Затраты на аренду на 1 м2 тротуарной плитки, руб./м2
160	125	20 000	3 520	5,682

7. Затраты, связанные с эксплуатацией вспомогательного оборудования

Затраты на эксплуатацию автопогрузчика составляет 200 руб. в час. При средней загрузке 4 часа в смену получим 800 руб. за смену.

С учетом нормы выработки на линии «Рифей-Универсал» - 160 м2 тротуарной плитки в смену:

ИТОГО: 800 / 160 = 5 руб. на 1 м2 тротуарной плитки.

8. Косвенные затраты

8.1 Спецодежда

По опыту работы затраты на приобретение спецодежды составляют 625 руб в месяц.

8.2 Инструмент

По опыту работы затраты на приобретение инструмента (лопаты, ведра, прочее) составляют 335 руб. в месяц.

8.3 Прочее

Затраты на сбыт, телефон, канцтовары, технику безопасности примем 8 000 руб. Результаты расчета косвенных затрат приведены в таблице 7.

Таблица 7. Косвенные затраты на 1 м2 тротуарной плитки
Затраты на спецодежду в месяц (в среднем по году), руб.	Затраты на инструмент в месяц, руб.	Прочее, руб.	Производительность линии по тротуарной плитке в месяц, м2	Косвенные затраты на 1 м2 тротуарной плитки, руб./м2
625	335	8 000	3 520	2,545

9. Зарплата обслуживающего персонала

Результаты расчета затрат на зарплату обслуживающего персонала приведены в таблице 8.

Таблица 8. Затраты на зарплату обслуживающего персонала на 1 м2 тротуарной плитки
Должность	Количество человек на 1 смену	Зарплата на человека за месяц (22 смены), руб.	Итого зарплата за месяц (22 смены), руб.	Производительность линии по тротуарной плитке в месяц, м2	Затраты на зарплату на 1 м2тротуарной плитки, руб./м2
Начальник участка	1	25 000	25 000	3 520	28,693
Бригадир	1	20 000	20 000
Оператор смесителя	1	18 000	18 000
Оператор вибропресса	1	18 000	18 000
Вспомогательные рабочие	2	10 000	20 000
Итого:	6		101 000

10. Калькуляция себестоимости на 1 м2 тротуарной плитки

Результаты расчета затрат по себестоимости 1 м2 тротуарной плитки приведены в таблице 9.

Таблица 9. Себестоимость на 1 м2 тротуарной плитки
№ п.п.	Статьи затрат на производство 1 м2 тротуарной плитки	Сумма на 1 м2 тротуарной плитки, руб.
1	Материалы (цемент, инертные, вода)	179,590
2	Электроэнергия	6,848
3	Эксплуатация основного оборудования	0,473
4	Эксплуатация производственного помещения	1,420
5	Затраты на аренду производственного помещения	5,682
6	Эксплуатация вспомогательного оборудования	5,0
7	Косвенные затраты	2,545
8	Заработная плата	28,693
9	Отчисления с заработной платы (14%)	4,017
Итого:		234,268

Итого себестоимость 1 м2 тротуарной плитки размерами 70×100×200 в наших условиях составила:
234 рубля 27 копеек.

11. Расчет прибыли при изготовлении тротуарной плитки

Норма выработки за смену 160 м2 тротуарной плитки, за 1 месяц (22 смены) односменной работы это 3 520 м2 тротуарной плитки.

В Златоусте рыночная цена 1 м2 тротуарной плитки (серой) на 08.2011 г. составляет - 400 рублей.

Результаты расчета прибыли при изготовлении тротуарной плитки приведены в таблице 10

Таблица 10. Расчет прибыли при изготовлении тротуарной плитки за 1 месяц (22 смены) односменной работы
№ п.п.	Данные	Количество проданной/ произведенной продукции	Стоимость 1 м2, руб.	Сумма, руб.
1	Объем реализации в месяц, м2	3 520	400	1 408 000
2	Себестоимость, руб.	-	234,27	824 630,4
3	Налог с оборота, руб.	6%		84 480
4	Чистая прибыль за месяц, руб			498 889,6

Таким образом, чистая прибыль при производстве тротуарной плитки на линии «Рифей-Универсал» при односменной работе (22 смены) составит 498 889 рублей 60 копеек.

12. Расчет окупаемости при производстве тротуарной плитки на линии «Рифей-Универсал» в г. Златоусте

Состав необходимого оборудования для организации представлен в таблице 11.

Таблица 11. Состав необходимого оборудования для организации производства тротуарной плитки
№ п.п.	Наименование	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Линия «Рифей-Универсал»	1	1 370 000	1 370 000
2	Доставка, пуско-наладка	1	90 000	90 000
3	Пуансон-матрица плитка тротуарная 100 ×200 ×70	1	48 000	48 000
Итого:				1 508 000
Оборудование самостоятельного изготовления либо приобретаемое на «Заводе Стройтехника»
4	Стеллажи	112	3 000	336 000
5	Деревянный поддон	560	650	364 000
6	Силос (35 м3)	1	70 000	70 000
7	Шнековый транспортер для цемента	1	70 000	70 000
8	Бункер для инертного заполнителя с питателем	1	75 000	75 000
9	Транспортер под инертные	1	100 000	100 000
10	Транспортировочные поддоны	20	300	6 000
Итого:				1 021 000
Дополнительное оборудование
11	Парогенератор	1	60 000	60 000
12	Камера пропарочная	1	30 000	30 000
13	Кран-балка	1	70 000	70 000
14	Автопогрузчик 1,5 т.	1	350 000	350 000
Итого:				510 000
Итого по всем пунктам:				3 039 000

Таким образом, разделив затраты на необходимое оборудование на чистую прибыль за месяц (пункт 11) имеем:

3 039 000 / 498 889,6 = 6,092 месяцев.

Итого окупаемость оборудования при производстве тротуарной плитки на линии «Рифей-Универсал» при односменной работе (22 смены) составит 6,1 месяцев .

Консалтинговые услуги